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对公司的产品经营情况的审计意见书公司:根据市审计局的审计项目工作安排,我方于年月日月日期间,对贵公司的产
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查帐审计审 计 工 作 计 划月份审 计 类 别日常 定期 不 定 期 稽 核 人 员 会 同 人 员 备 注审计时间起 止审 计 项 目 估 计数 量抽 样数 量
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查帐审计审 计 工 作 计 划月份审 计 类 别日常 定期 不 定 期 稽 核 人 员 会 同 人 员 备 注审计时间起 止审 计 项 目 估 计数 量抽 样数 量
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审计工作底稿:资产负债表纵向分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目 已审数 ( %)未审数 ( %)增减数行 次 =-说明流动资产 长期投资
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存货管理审计流程审计人员向相关单位(采购部、仓储部、生产部)发送审计通知,以便相关人员准备好所需的文件资料审计人员审查采购部的订货合同,检查相关凭证、票据是否齐全审计人员审查采购成本的构成情况,查看采购成本的构成项目是否合理,采购费用分配比例是否合理审计人员检查材料的入库程序是否合理、有无重大纰漏
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案例介绍存货审计方法综合运用存货审计方法综合运用的案例介绍在存货审计中,我们会运用获取或编制存货明细表、实施分析性复核、实地监督存货盘点等审计程序,并且存货项目各审计程序之间彼此相互联系,所查验的审计证据之间也可以相互佐证,因此,存货审计方法的综合运用能力是对审计人员的专业素质和相关业务知识要
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1子公司内部审计报告各位股东代表:年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下,按照公司董事会的要求,开展了一项常规审计、四项专项审计,共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中,我们以公司制定的内部审计制度实施细则为工作指南,客观公正,认真审计,完成了董事会下达的审计任务。一
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基本建设投资项目预算、结算审计管理办法第一条 为了加强对*公司及下属各分(子)公司基本建设项目全过程的审计监督,保证建设资金合理、合法、有效使用,不断提高投资项目的管理水平,正确评价投资效益,根据重府(1995)44 号文关于加强全市固定资产投资项目决算审计的请示的通知精神,结合本公司实际
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基建工程管理审计办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了规范企业基础建设项目的审计管理,使内部审计工作能够合理有效地展开,根据国家法规和企业有关规定制定此办法。第 2 条 审计范围包括企业总部、下属单位、控股子公司的一切基础工程建设行为。第 2 章 审计内容第 3 条 工程招标审计。1
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12 1在业务流程层面内部控制-仓储与生产被鉴证单位 : 项 目 : 编 制
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固定资产管理审计1.目的:通过内部审计,评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性,促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理,降低风险。2.初步调查:1)查阅审计档案及有关管理资料,摘取相关信息。2)了解公司总部对下属子公司的规范性管理制度。3)了解企业有关固定资产的
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固定资产管理审计1.目的:通过内部审计,评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性,促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理,降低风险。2.初步调查:1)查阅审计档案及有关管理资料,摘取相关信息。2)了解公司总部对下属子公司的规范性管理制度。3)了解企业有关固定资产的
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固定资产审计工作报告受控状态文案名称固定资产审计工作报告编 号执行部门 监督部门 考证部门总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派 等二人审计小组,于 年 月 日至 月 日,对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元,设备保养、完好率、利用
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固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派 等二人审计小组,于 年 月 日至 月 日,对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元,设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位,但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理
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固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派 等二人审计小组,于 年 月 日至 月 日,对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元,设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位,但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理
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深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳华 控赛 格 股份 有限 公司年 度报 告会 计 师事 务所 选聘 办 法第一 章 总 则第一 条 为切实维护股东职责, 进一步加强深圳华控赛格股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 的
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出具审计报告本章遵循财政部等五部委发布的审计指引第六章,结合财务报表审计及出具审计报告的相关实践经验,以注册会计师在出具内部控制审计报告时如何考虑报告意见类型、撰写不同类型的内部控制审计报告为重心,对注册会计师出具内部控制审计报告涉及的相关方面提供参考性指引,以期对注册会计师执行内部控制审计并
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公司 2007年度内部审计报告公司审计部现向公司董事会呈交 2007 年度内部审计报告,请审议。一、审计计划及实施方案的制订情况2007 年初,我们制订了年度审计计划和不定期审计抽查计划,以资金风险评估为重点,通过开会讨论的方式确定审计工作目标和具体
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中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报
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深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度( 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 , 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 )第 一 章 总 则第一条根据中国证监会的相关规定 , 为规范深圳赛格股份有 限 公司 ( 以 下 简
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