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  • 简介:项目计划书审核流程1.项目计划书审核流程与风险控制图项目计划书审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D32.项目计划书审核流程控制表结束开始如果业务外包需求调查内容设计不合理,可能会导致企业无法正确进行外包业务决策如果业务外包策略不科学、承包方选择不合理,可能导致企业核心资产遭受损失如果外包项目未经适当审核或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失审核审核业务外包需求调查1审批参与确认外包业务编写业务《外包申请书》审批编制《外包项目计划书》3制定外包战略审核审核审批 审
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  • 简介:审计报告****审字[****]第****号--------------有限公司:我们接受委托,审计了贵公司 2011 年 06 月至 2011 年 11 月“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统的项目财务收支情况、项目投入情况进行专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目会计资料和相关资料。我们的责任是在实施审计工作基础上对项目的收支使用情况,基本建设财务决算报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》的规定。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信:我们获取的审计证据是充分的、适当的,现将审计情况报告
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  • 简介:预收帐款 审计目标:1.确定预收帐款的发生及偿还的记录是否完整; 2.确定预收帐款年末余额是否正确; 3.确定预收帐款在会计报表上的披露是否充分。耗用时间(小时)预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.获取或编制预收帐款明细表,复核其加计数是否正确,并与明细帐和总帐的余额核对相符;2.选择预收帐款的若干重大项目函证,根据回函情况编制函证结果汇总表。回函金额不符的,应查明原因并作出记录或适当调整;未回函的,应再次函证或通过检查决算日后已转销的预收帐款是否与仓库发货单、销售发票相一致等替代程序,确定其是否真实、正确; 3.检查预收帐款是否
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  • 简介:项目概预算审核流程1.项目概预算审核流程与风险控制图项目概预算审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部 项目部 相关部门/ 单位阶段2.项目概预算审核流程控制表项目概预算审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.项目部根据收集的资料信息和相关计算结果,拟定《工程项目概预算方案》2.财务、工程以及其他相关部门对《工程项目概预算方案》提出审核意见,并填写《工程项目概预算审核意见书》;也可根据概预算的重要程度,聘请外部专业概预算单位提出审核意见,并出具审核意见书D2 3.项目部汇总、整理《工程项目概预算方案》审核过程中的各类资料,并
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  • 简介:中国两江新区基础设施建设项目管理办法 中交三航局重庆项目指挥部 1目 录第一章 总则 .......................................................................................................................8(一)编制依据 .................................................................
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  • 简介:项 目 审 计 计 划 表项 目 审 计计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序号被 审 计单 位项 目名 称项 目类 别审 计目 标审 计范 围审 计时 间立 项依 据审 计内 容审 计 完成 时 间审 计人 员备 注
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  • 简介:1项目审计计划表编号: 填写日期:项目名称被审计部门领导审批意见 同意(签章)审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注
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  • 简介:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA被调查单位: 编制: 日期: 项目页次: 期间/时点: 复核: 日期: 索引号: 销售与收款循环调查问卷(一)受访人:回 答 缺 点调查问题 不适用是 否 注 释 主要 次要A.背景材料1.公司的主要产品或提供的劳务是什么?2.采用什么销售渠道?3.公司销售业务的信用政策如何?4.大约
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  • 简介:江西联创光电科技股份有限公司索引号:Y1销售与收款循环符合性测试程序表单位名称: 测试人员: 日期: 会计期间: 复核人员: 日期: 一、测试程序测试重点常规测试程序已执行(√)不适用(×)索引号1. 抽取销售发票,作如下检查:(1) 核对销售发票、销售合
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  • 简介:项目审计计划表编号: 填写日期:年 月 日项目名称被审计部门领导审批意见 同意(签章)审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注
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