第2109号 内部审计具体准则——分析程序
第2104号 内部审计具体准则——审计工作底稿
第2102号 内部审计具体准则——审计通知书
第2101号 内部审计具体准则——审计计划
符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1
符合性测试工作底稿-工资表格
符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序
符合性测试审计程序──生产循环程序表
符合性测试审计程序──现金与银行存款循环程序表1
竣工决算审计制度
离任审计报告——分公司负责人
离任审计
盛达矿业：董事会审计委员会工作细则
盛达矿业：审计委员会年报工作规程
生产循环调查问卷
生产与循环测试表
生产与仓库管理循环审计
现金和银行存款测试表
物质管理内部控制制度审计
煤炭企业内部控制审计实施办法
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