企业内部审计管理制度
企业内部审计工作规定
企业内部审计工作流程
企业内部审计制度 (2)
企业内部审计作业流程 (2)
任期责任审计实施办法
仓储与存货循环调查问卷
仓储与存货循环测试表
人力资源审计程序
五矿稀土：董事会审计委员会年报工作规程
五矿稀土：董事会审计委员会工作细则
云内动力：企业管理制度内部审计管理制度
二、集团公司内部审计工作流程规范
二、采购与付款审计制度
二、企业内部审计作业流程
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC)
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC)
了解被审计单位内控制度及符合性测试──投资与融资循环程序1
了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表
了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷