独立董事关于为全资子公司向银行贷款提供担保的独立意见
特殊采购处理流程
特发信息：内控规范实施工作方案
特发信息：公司章程
特力Ａ：公司章程
物资验收管理流程
物资采购动态监控表
物资采购动态监控表 (2)
物资采购供应与付款业务的内部控制要点和关键控制环节
物资采购供应与付款业务会计处理程序和内控制度的设计
物资采购、保管管理制度
物质管理内部控制制度审计
物产中拓：监事会议事规则
物产中拓：公司章程
燕京啤酒：公司章程
煤炭企业内部控制审计实施办法
煤炭企业内部控制审计实施办法
煤气化：重大事项内部报告制度
煤气化：公司章程
焦作万方：公司章程