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1 / 1传票审核职权划分办法第一条 各部经办人员职权：审核单据的性质、金额与本公司规定是否相符，并编制传票控制预算及成本费用之报表。第二条 财务部职权： 1.承办人员：（1）核对传票收付款的金额是否与收付款有关凭证（如计价单、发票）金额相符。（2）核对凭证是否有抬头、统一编号、店印、地址
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会计部部门职能部门名称：会计部上级部门：财务中心下属岗位：总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳部门本职：会计核算和会计监督主要职能：1参与制定公司财务规章制度。2设置凭证、科目、账簿、报表体系，设置与公司相符的业务表格。3资产、负债、所有者权益、收入利润等项目核算。4会计监督和内部
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会计部经理岗位描述岗位名称：会计部经理直接上级：财务总监直接下级：总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳本职工作：组织会计核算和税务筹划工作直接责任：日常工作1定期组织稽核工作，保证账物、账证、账账相符，发现问题及时上报处理。2对销售业务的会计核算进行指导和监督、检查。3及时向财务总
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会计部组织结构与责权2.1.1 不同规模企业会计部组织结构1.中小型企业会计部组织结构与责权也责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人专员级 人1.根据国家财政部颁发的会计准则，制定企业内部财务会计制度和工作程序，组织实施并监督执行2.编制企业的财务收支计划、成本
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会计账簿设置的重要性设置会计账簿是企业会计制度设计的一个重要环节，表现在：（1）会计账簿连续、系统、全面地反映和监督经济业务的发生。连续、系统、全面是账簿记录经济业务的特点。 “连续”体现于账簿的序时记录， “系统”体现于账簿的分类记录， “全面”体现于账簿对经济业务的全面记录。因此，通过设置账簿
时间：2017-06-27 /
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会计账簿的种类会计账簿的种类可以采用不同的标准来划分，具体如下：1.按照账簿的用途，可以分为序时账簿、分类账簿和备查账簿。序时账簿的主要作用是按时间顺序记录发生的经济业务，以保证会计资料的序时性和连续性，主要包括普通日记账、货币资金日记账、购货日记账等；分类账簿的主要作用是按业务内容分类记录各项会
时间：2017-06-27 /
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会 计 账 册 登 记 表会 计 账 册 登 记 表使 用 年 度账 册 名 称单 一 跨 年年 度 起 用 日期 编 号保 管 人 备 注123456
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1会计账册登记表会计账册登记表使用年度账册名称单一 跨年年度 起用日期 编号 保管人 备注1234562
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会计经理岗位职责会计经理主要负责本企业会计基础建设、会计核算制度的设计拟订、会计核算管理、会计报表及财务报告编送等工作，其岗位职责如图 8-1 所示。职责1完善企业会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行负责企业会计基础的建设工作，组织编制企业内部控制相关制度，并监督执行情况负责企
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会计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务会计、财务管理等专业2专业经验六年以上财务管理岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，具有会计电算化经验，精通相关财税法律法规1完善企业会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度并监督
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会计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务会计、财务管理等专业2专业经验六年以上财务管理岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，具有会计电算化经验，精通相关财税法律法规1完善企业会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度并监督
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会计经理岗位职责会计经理主要负责本企业会计基础建设、会计核算制度的设计拟订、会计核算管理、会计报表及财务报告编送等工作，其岗位职责如图 8-1 所示。职责1完善企业会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行负责企业会计基础的建设工作，组织编制企业内部控制相关制度，并监督执行情况负责企
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富港百货会计管理部操作细则资金财务总部第一版2011 年*月目 录第一章 单据流转流程
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富港百货（集团）股份限公司 2011 年会计管理部操作细则第 1 页 共 53 页富港百货会计管理部操作细则资金财务总部第一版2011 年*月富港百货（集团）股份限公司 2011 年会计管理部操作细则第 2 页 共 53 页目 录第一章 单据流转流程
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会计管理组织机构设置会计机构的内部组织是指在会计机构内部，如何根据各种会计业务及其相互之间的联系，进行合理的分工和组合，使机构内部形成若干相对独立的工作小组，专门负责某类经济业务的会计处理。以大中型工业企业为例，按照会计机构与财务机构合设的要求，财会业务大致可以分为固定资产、采购及应付款、工资、成
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会计管理组织形式由于各个企业的性质、规模以及内部模式等差别很大，其各自设立的财务管理机构也自然不相同。目前，我国企业财务会计机构的常见组织形式主要有以下两种：1.财务与会计为一体的组织形式在这种形式下，企业的财务管理和会计两套机构合并在一起，这是目前我国多数企业所采取的形式。一般情况下，企业只设一
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会计稽核管理制度第 1 条 建立会计稽核管理制度是整个会计工作的重要组成部分，为加强会计监督工作的组织措施，保证会计工作顺利进行，加强会计控制，特制定本制度。第 2 条 企业的会计部门必须指定内部会计专职人员担任稽核岗位，履行稽核职责。第 3 条 出纳人员不得兼管稽核工作。出纳工作必须经过稽
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会计稽核管理制度受控状态制度名称会计稽核管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 条 建立会计稽核管理制度是整个会计工作的重要组成部分，为加强会计监督工作的组织措施，保证会计工作顺利进行，加强会计控制，特制定本制度。第 2 条 企业的会计部门必须指定内部会计专职人员担任稽核岗位
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附件 1会计稽核员岗位职责(一) 帐务稽核:1. 各项支出凭证的审核事项。2. 各项收入帐项的审核事项。3. 各项摊提折旧的事项。4. 应收应付、预付帐的审核事项。5. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。6. 各厂厂务费用分摊方法的审核事项。7. 有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂
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会计核算部部长 会计稽核员 会计稽核员岗位职责 拟定工作计划会计稽核工作准则稽核情况汇报稽核表格填写记帐凭证的检查帐簿检查库存检查报表检查检查有价证券检查各种质押品、寄存品有价值的凭证单据营业用品器具是否编号设簿登记各种房地产契约书及其收租情况人事检查检查各种费用检查储藏物品检查交通运榆及设备登记
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