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宜 宾 五 粮 液 股份有 限 公 司重大决 策 、重要人 事 任 免、重 大 项 目安排 和大 额 度 资 金运作 制 度(本制度经 2013 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过, 宜宾市国资委于 2013 年 8 月 29 日以宜国资党委201355 号文件批复同意)第 一 章 总 则第 一 条 宜宾五 粮 液股 份 有限公 司 (以 下简 称 “公 司
会计账簿设置的重要性设置会计账簿是企业会计制度设计的一个重要环节,表现在:(1)会计账簿连续、系统、全面地反映和监督经济业务的发生。连续、系统、全面是账簿记录经济业务的特点。 “连续”体现于账簿的序时记录, “系统”体现于账簿的分类记录, “全面”体现于账簿对经济业务的全面记录。因此,通过设置账簿,将大量、分散的经济业务经过归类整理体现在账簿上,是会计能连续、系统、全面核算与监督经济业务的前提条
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14 重要审计事项完成核对表重要事项完成核对表完 成 未完成 说 明审计计划内部控制制度问卷实物盘点复核审计工作底稿上年审计结转事项处理被审计单位声明书后期事项的财务影响或有损失的财务影响重要的董事会纪要审计总结编制说明:1.本表控制审计约定事项报告阶段需关注的重要事项。2.重要事项完成核对表内容可以根据实际情况增加。3.如未完成某事项,应在“说明”栏中详细阐述原因,并分析
1中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单2目录1 内部控制审计的目标和范围
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