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12系统操作员职位名称 系统操作员 职位代码 所属部门 技术部直属上级 技术部经理 管辖人数 职等职级晋升方向 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容全面维护、操作、监控系统运行状况；协助系统开发人员，执行编程、文档撰写、系统维护等工作任务；主持或参与项目计划的制定、组织和实施；确定系统的技术标准和规范，按计划进度执行系统的操作任务；配合系统项目规划，作相应的应用数据处理
系统操作员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大 专 及 以 上 学 历 ， 会 计 电 算 化 、 计 算 机 等 相 关 专 业2专业经验一年以上相关工作经验3个人能力要求系统掌握会计核算知识，熟悉会计准则和会计制度，熟悉企业会计核算及财务管理工作1负责将经过审核的原始凭证或记账凭证及时、准确地录入计算机，对于未经审核的会计凭证不得录入计算机2数据输出完毕，进行自检
系统数据定期备份制度第一章 总则第一条 目的为了规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止数据丢失与损坏，确保公司知识产权利益和技术资料不受损失，特制定本制度。第二条 本制度是公司信息系统数据定期备份的基本制度，适用于公司各职能部门信息系统数据定期备份的管理工作。第三条 管理职责1.信息管理部是公司信息系统数据定期备份的日常管理部门，负责监督、检查和指导各部门信息系统数据
系统用户管理制度第一章 总则第一条 为了加强信息系统用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，结合企业内部控制应用指引的要求，特制定本制度。第二条 本制度中的系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其他网络设备）的用户账号。第三条 本规定所指账号管理包括：1.应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除，禁用等的管理。2.系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除
系统硬件管理控制流程系统硬件管理控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1使用部门信息部 审核审批检查硬件设备采购申请是否符合公司的相关要求信息系统硬件管理制度2 采购部 信息部 申请检查硬件采购申请审批是否符合相关要求信息系统硬件管理制度3 信息部使用部门检查硬件验收工作是否详细、完备信息系统硬件管理制度4使用部门信息部 审核审批检查硬件维修申请
系统管理员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，会计电算化、计算机等相关专业2专业经验一年以上相关工作经验3个人能力要求具有良好的抽象思维能力和资料编写能力，或具有将界面以及操作方式有机结合的能力1在会计电算化系统的运行阶段，设置岗位权限范围内的操作口令并进行财务分工，对有关人员的操作权限进行设置和调整2负责电算化系统的日常维护和管理，监督并保证本系统的正
系统访问安全管理流程系统访问安全管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部 审核审批检查信息系统账号申请是否符合公司相关要求账号审批管理办法2 信息部 申请检查账号申请的审批是否符合相关要求账号审批管理办法3 信息部 使用部门 操作使用检查安全参数与软件系统环境配置是否符合实际需要账号审批管理办法4 信息部 使用部门 操作使用检查是否
系统软件基本情况表填表人： 填报日期：序号 系统软件名称 版本 软件厂商 硬件平台 涉及应用系统12345678
计算机信息系统岗位责任制度第 1 条 目的为了明确计算机信息系统相关部门及岗位的职责、权限，确保计算机信息系统管理不相容岗位相互分离、相互制约和监督，特制定本制度。第 2 条 范围计算机信息系统管理的岗位一般包括：系统分析、编程、测试、程序管理、数据库管理、数据控制和终端操作。第 3 条 不相容岗位1.系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括：开发立项、审批、编程、测试。2.系统访问过程中
规章制度汇编上册 版次/状态： 2011/ A 第 1 页计算机信息系统建设运行管理规定 HS/GZ-ZH-03-20111 总则1.1 为规范计算机信息系统的建设、运行、维护管理，有效保障计算机信息系统的安全正常运行制定本规定。1.2 本规定依据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 、 中
计算机信息系统归口管理制度第 1 条 目的为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门的业务内容，特制定本制度。第 2 条 范围计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开发、变更和维护等工作。第 3 条 信息系统开发归口管理1.计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。2.在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的交易权限嵌入到系统程序
财务制度控制系统以财务权力和责任为核心的内部财务制度是集团开展财务活动的行为准则，建立统一财务会计制度，也是集团实行科学财务控制的前提条件。为了分析各子公司的经营情况，比较其经营成果，从而保证集团整体的有序运行，母公司还应根据子公司的实际情况和经营特点，制定统一的、操作性强的财务管理制度和会计核算制度，规范子公司重要财务决策的审批程序和账务处理程序，提高各子公司财务报表的可靠性与可比性。在此基础
财务网络管理系统设备管理维护职责制度一、网络中心对财务网络平台（服务器）管理维护职责根据网络管理要求和有利于网络路由管理、维护，财务计算机网络平台（服务器）由信息部负责管理与维护，其管理维护职责：1.负责网络建设。根据财务管理总体目标，网络建设本着科学合理、安全可靠、经济实用的原则，网络一次建设，软件逐步升级，功能完善。在网络建设中，充分考虑未来财务管理的需要，留有足够的功能开发和发展空间。2
财务造假监控系统的自律基础-内部控制本章主要论述以下问题：内部控制与内部控制制度内部控制类型与内部控制要素内部控制系统的运行条件与局限性财务造假监控-内部控制要点的设置成功与失败-内部控制要点设置释例内部控制制度的持续建设计算机会计系统环境下的内部控制（一）内部控制与内部控制制度控制，顾名思义，是驾驭、掌握
财务造假监控系统的自律基础-内部控制本章主要论述以下问题：内部控制与内部控制制度内部控制类型与内部控制要素内部控制系统的运行条件与局限性财务造假监控-内部控制要点的设置成功与失败-内部控制要点设置释例内部控制制度的持续建设计算机会计系统环境下的内部控制（一）内部控制与内部控制制度控制，顾名思义，是驾驭、掌握、支配
重要信息系统政策制定流程1.重要信息系统政策制定流程与风险控制图重要信息系统政策制定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 信息部 使用部门阶段D1D2开始结束重要信息系统政策制定申请如果未经审批或越权审批，可能导致企业经济损失如果职责分工、权限范围和审批程序不规范、机构设置和人员配备不合理、重要信息系统制定未能按照审批程序进行编制，可能会产生重大差错或舞弊
审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 （1）会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则， 由各子公司或分部分别处理，集中或分散程度如何？ （2）财务主管拥有哪些方面专业知识和技能，掌握的深度和训练程度如何？ （3）财会主管是否能参加企业生产经营的重大决策？ （4）财会主管对重大支出是否亲自核准？ 2
财务造假监控系统的他律机制-审计监督本章主要阐述了以下内容：外部监督-对内部控制与监督的再监督审计查账的系统定位提升审计监督效力的若干思路审计程序的科学设计查账方式的精密选择账簿检查的有效实施财产物资的审慎盘查内查外调的严密组织抽样审计的巧妙应用计算机会计系统环境下的审计监督
