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内部控制审计工作底稿企业基本情况表会计期间 索引号：（中文）被审计企业名称 （英文） 法人代表法定地地址 电话经济性质 所属行业 开业日期 邮编经营范围 经营期限总资产 净资产额 营业收入 税后利润注册资本 实收资本投资者名称金额 出资比例 金额 占注册资本%合计批 准 机关 及 证书 号 码营业执照号 码注册日期 主管工商 机 关 主管税务 机 关主要负责人 董事长 总经理
信息系统基本情况表填表人： 填报日期：序号 信息系统名称 安全保护等级 业务信息安全报告 等级 系统服务安全 保护等级 承载业务应 用12345678
安全设备基本情况表填表人： 填报日期：序号 网络安全设 备名称型号（软件硬件） 物理位置 所属网络 区域 系统及运 行平台 端口类型 及数量 是否热 备 备注l2345678
生产企业基本情况表所属年度：年 计量单位：吨纳税人识别号 企业名称 生产类型 燃料油型 燃料润滑油型 燃料化工型 燃料润滑油化工型原油类别 主 要 产 地 石蜡基 中间基 石蜡中间基 环烷基 原油类别及主要产地 其他 原油加工能力
系统软件基本情况表填表人： 填报日期：序号 系统软件名称 版本 软件厂商 硬件平台 涉及应用系统12345678
1内审对象基本情况表填表人： 填表日期： 年 月 日被审计部门 经济类型企业/部门类型 预算管理形式内部机构设置情况核算形式和核算方法财务人员组织和分工情况期末员工人数 期末固定资产 总产值 营业收入 利润总数 工人数 原值 净值 上年 本年 上年 本年 上年 本年总
1被审计单位基本情况表被审计单位名称 产权结构经济类型 企业类型所属行业 预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数 期末固定资产 总产值 营业收入 利 润总数 其中工人 原值 净值 上年 本年 上年 本年 上年 本年2单位负责人 财务总监 总经济师 财务经理 业务经理审核： 填表人
财 务 管 理拿 来 即 用 第 二 节 并 购 企 业 基 本 情 况 表并 购 企 业 基 本 情 况 表单 位 名 称 制 表 人单 位 负 责 人 单 位 ： 万 元项 目 名 称 调 查 记 录企 业 名 称经 济 类 型所 属 行 业法 定 代 表 人财 务 负 责 人营 业 执 照 注 册 号税 务 代 码经 营 范 围经 营 期 限 （ 年 ）组 织 形 式分 支 机 构 名
基本情况表编制单位: 基准日： 单位： 元基本情况 填报数据项目 行次 数量（金额） 项目 行次 金额一、户数情况（户）：(总公司填报) 1六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账: 35企业全称 （一）总公司所属全部子企业户数 2 （一）资产损失净额 36其中：二级 3 1、流动资产盘亏 37企业负责人三级 4 2、流动资产损失 38（二）开展清产核资企业户数 5
固定资产及基本情况表 沪国资行（事）05表 编制单位： 2006年度 单位：元项 目 行次 金额 项 目 行次 数量一、固定资产存量及变动情况： 1 - 四、固定资产主要内容： 42 -（一）年初固定资产 2 1、房屋建筑物（平方米） 43
土地调查基本情况表调查户基本情况 当地土地承包费水平（元/亩）调查户姓名 调查户代码 性 别 民族 种植粮食（中等地）种植大田经济作物（中等地）种植水果、蔬菜（中等地）文化程度 出生年月 种植品种家庭人口 有土地人口 劳动力(个） 规模类型固定电话 移动电话 长途区号 邮政编码 生猪饲养 鱼类饲养 其它通信地址经营土地情况土地来源 种植作物或饲养品种 耕地面积(亩) 承包年限
企业基本情况调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 企业基本情况调查内容如下：一、取得营业执照、验资报告、章程、组织架构图二、了解会计主体全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性
被审计单位基本情况表年 月 日被审计单位 主管部门经济类型 企业类型所属行业 预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末职 人数 期末固定资产 总产值 营业收入 利润总数 其中工人 原值 净值 上年 本年 上年 本年 上年 本年备注主管领导： 总会计师： 总经济师： 财务负责人： 内部审计负责人
