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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 资产减值损失审定表被审计单位: 索引号: SG1 项目: 资产减值损失 财务报表截止日/期
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司预计负债审定表被审计单位: 索引号: FO1 项目: 预计负债 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付账款审定表被审计单位: 索引号: FD1 项目: 应付账款 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司在建工程审定表被审计单位: 索引号: ZP1 项目: 在建工程审定表 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:项 目期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司应收利息审定表被审计单位: 索引号: ZF1 项目: 应收利息 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:项目 期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号名称 未审数 借方 贷方 借方
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注意:请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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内审行程规划1. 受查分店或单位:2. 查核种类及等级:3. 查核期间:4. 查核实施日期:5. 查核人员:循环 审计大项 审计勾选 抽查比例 工作时间 审核人员 审计方法及重点一、薪工循环1薪资发放 30% 0.1 A 发放表的正确性2薪资调整 100% 1 B 调整的文件核决权限3人事
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标准件 44773.91 北阀门 49485.43法兰 7049.8 宜商贸 39864.41润油 31291.18 个体 922.69紧 5645.5 中南橡 14434.79水 5851.41 川自贡 1643.52建材 1667.39 华润 2399.29电器 3964.53 华东电器 13
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银行存款日记账日期 摘要 凭证号 借方发生额 贷方发生额 期末余额2004/12/1 取得收入 收-0001 30000 300002004/12/5 取得收入 收-0002 35000 65000
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投资方案计划表期间 方案1 方案2 方案3期初投资 -21000 -9500 -12000第一年收益 12000 1200 5000第二年收益 14000 5100 4500第三年收益 6000 4900投资决策分析表资金成本 10% 单位:元期间 方案1 方案2 方案3期初投资 -21000
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A进出口有限公司 审核员: 王澜 日期: 2006/3/20 索引号: A11审查项目: 应收补贴款 会计期间
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: XXX 日期: 2006.03.20 索引号: A124审查项目: 原材料 会计期间: 2005.12
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审计工作方案审 字 第 号被审计单位名称 审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长: 职务:成员: 职务审 批单位:处(科)长意见 主管领导意见审计组长: 起草人: 年 月 日
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定期付息债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/25 2到期日 2008/5/25 3票面利率 5% 4年收益率 6.50%清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 0 1债券价格(元) #NAME?U S ( N A S D ) 3 0 /3 6 0US(NASD)30/360实际天
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注意:请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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一次性付息债券到期收回金额计算 日计数基准01发行日 2004/6/5 2到期日 2004/12/5 3投资额(元) 10000.00 4贴现率 5.50% 55日计数基准 2 3到期收回金额(元) #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数
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重大置疑事项调查记录表单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 事由(调查项目与目标):证据材
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营业外收支调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次:调查内容:一、有无异常情况调查说明:调查结
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固定资产调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查内容:一、固定资产分类二、在用、停用
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 营业外支出审定表被审计单位: 索引号: SK1 项目:营业外支出审定表 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:项目名称 本期 账项调
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