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利润分配明细科目表科目名称借方发生额贷方发生额年末余额利润分配总账￥1578125.00￥3000000.00￥1421875.00其中：盈余公积转入￥0.00￥0.00利润分配表编制单位：重庆有限责任公司2006年12月止单位：元项目行次本年实际上年实际一、净利润1￥17434680.00本栏略加[ Tag ]
表 12-4 辅助生产费用分配表（直接分配法）200年 5 月生产成本-基本生产成本借方科目 甲产品 乙产品 小计制造费用（基本车间） 管理费用 合计耗用量（度） 220 000130 000 350 000 4 200 1 800 356 000分配率（元/度）（89 000/356 000）0.25供电车间 金额（元） 55 000 32 500 87
利润分配明细科目表科目名称 借方发生额 贷方发生额 年末余额利润分配总账 ￥1,578,125.00 ￥3,000,000.00 ￥1,421,875.00其中：盈余公积转入 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00提取盈余公积 ￥1,248,037.00 ￥1,248,037.00 ￥0.00应付利润 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00未分配利润 ￥330,088.00 ￥1,751,963.00
明细科目汇总表(4月份)代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001* 现金 ￥ 15,000.00100101 现金/人民币 ￥ 6,000.00100102 现金/外币户 ￥ 9,000.001002* 银行存款 ￥ 650,000.00100201 银行存款/人民币 ￥ 120,000.00100202 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 150,000.00100203 银行存款
利润分配表编制单位：重庆*有限责任公司 2006年12月止 单位：元项目 行次 本年实际 上年实际一、净利润 1 ￥17,434,680.00本栏略加：年初未分配利润 2盈余公积转入 3二、可供分配的利润 4 ￥17,434,680.00减：提取盈余公积 5 ￥1,237,000.00三、可供投资者分配的利润 6 ￥16,197,680.00减：应付利润 7
凭证记录表凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要001 20341现金/人民币 无代码 264810 0人民币002 25430银行存款/人民币 无代码 0 264810银行存款003 10021管理费用/办公费 无代码 1000 0办公费004 10215现金/人民币 无代码 370000 0人民币005 34520银行存款/人民币 无代码 0 407800银行存款006 4
11月科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001 现金 800,000 100,000 0 900,0001002 备用金 800,000 700,000 0 1,500,0001003 银行存款 2,500,000 500,000 500,000 2,500,0001004 应收票据 100,000 20,000 0 120,0001005 应收账款 650,000 45
未分配利润清查明细表编制单位: 基准日： 单位： 元项目名称 账面数 会计技术差错 基准数 清查资产损失金额 未分配利润弥补金额 弥补后金额以注册资本为限尚不足以弥补部分冲减未分配利润金额清查后金额1 2 3=1-2 4 5 6=3-5 7 8=6-7- - - - - - - - - - - - - - -合计 - - - - - - - -财务负责人： 制表人
凭证记录表凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要N001 B550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥100.00 办公费N001 B100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥100.00 人民币N002 B550202 管理费用/邮寄费 无代码 ￥300.00 邮寄费N002 B100101 现金/人民币 无代码 ￥300.00 人民币N003 B410501
入库日期 （全部） 发货日期 （全部）求和项:入库数量 求和项:发货数量备件号码 品名 汇总 发货数量 差异数量 备件号码 品名 汇总191 823 713 发动机罩 2 2 0 191 823 713 发动机罩 21J0 825 250 J 三角皮带护板 0 0 0 1J0 825 250 J 三角皮带护板 01J0 955 205 A 01C 罩盖 21 21 0 1J0 955 205 A
应借账户 工时 直接人工（分配率） 2.5生产成本#0801 9300 23250生产成本#0802 18200 45500生产成本#0803 8700 21750小计 36200 90500制造费用 11200管理费用 17700合计 119400
注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
小区楼IP地址分配表一单元 二单元 三单元门牌号 IP地址 门牌号 IP地址 门牌号 IP地址子网掩码均为：网关：域名服务器（DNS
应借账户 机修 运输 机修 运输 机修 运输 合计（小时） （吨公里） 交互分配 追加分配（分配率） 2.5 1.8 0.144828 0.0919913辅助生产成本机修 5600 10080 10080运输 3400 8500 8500制造费用 46200 62300 115500 112140 6691 5731 240062.1管理费用 23400 30100 58500 54180 33
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 未分配利润审定表被审计单位： 索引号： QD1 项目： 未分配利润 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称 期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末未审
各季度奖金汇总表姓名 性别 业务奖金 福利奖金 其他奖金 业务奖金 福利奖金张倩 女 ￥4,602.0 ￥3,220.7 ￥2,006.4 王浩 ￥4,938.3 ￥3,852.0刘德凯 男 ￥5,646.3 ￥2,910.4 ￥1,801.2 王芳芳 ￥5,752.5 ￥3,391.9王浩 男 ￥4,938.3 ￥3,852.0 ￥1,692.9 王敏 ￥5,239.2 ￥2,792.7郭婷婷
成本系统岗位权限分配表项目工程科模块名称 操作权限 系统管理员 项目资料员 合同经办人基础数据设置项目概况查询 新增项目 修改项目 删除项目 编辑项目团队 删除项目团队 编辑岗位 删除岗位 添加/移除岗位成员 岗位授权 新增产品 删除产品 修改产品 打印 导出 标准科目设置查询 新增科目 修改科目 删除科目 导出Excel 导入Excel 引入控
欢 迎 使 用 二00七 年 销 售 记 录 查 询 系 统欢 迎 使 用 二00七 年 销 售 记 录 查 询 系 统欢 迎 使 用 二 0 0 七 年 销 售 记 录 查 询 系 统销 售 记 录 个 人 明 细 查 询个 人 按 月 统 计 分 部 门 按 人 明 细 查 询奖 励 标 准 與 计 算销 售 记 录欢 迎 使 用 二00七 年 销 售 记 录 查
各项销售费用分配表费用别 产品1销售费用 产品2销售费用 产品3销售费用 产品4销售费用 总计推销员薪金 0佣 金 0旅 费 0广 告 0运 费 0税 捐 0职 员 薪 金 0工 友 薪 金 0文 具 用 品 0邮 电 费 0水 电 费 0保 险 费 0房 租 0折旧 0合计 0 0 0 0 0其他销售费用分配费用别 产品1分摊 产品2分摊 产品3分摊 产品4分摊 总计00000合计 0 0 0
