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三重一大”事项决策管理制度企业内部控制应用指引指出，企业关于自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准，可自行确定。下面是某公司的“三重一大”事项决策管理制度，供读者参考。“三重一大”事项决策管理制度第 1 章总则第 1 条 目的为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，有效避免“一言堂” 、“一支笔”现象的发生，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公
期限；证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-015中 国 武 夷 实 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 制 度第 26 号 募 集 资 金 使 用 管理（2014 年 2 月 26 日经公司第四届董事会第五十次会议审议通过）第 一 章 总 则第一条 为了进一步规范公司募集资金的使用与管理， 提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，根据中国证监会
13 审计约定事项控制表被审计单位名称：地址 委托目的联系人 约定书编号电话、传真 审计期间审计开始日 预计收费预计完成日 实际收费实际完成日 报告书份数制表 ： 主管
26 流动负债清查评估汇总表编号 科目名称 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率（ %）短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 应付利润（应付股利）
会后事项的法律意见书会后事项的法律意见书是指公司申请公开发行股票通过证监会发审委的审核后，在公开上市发行之前，公司发生了重大事项。A.所谓重大事项，根据2002 年 2 月 3 日证监会发布的关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知 （证监发行字2002 15 号） （以下简称 15 号文）的规定，是指可能影响本次发行上市及对投资者作出投资决策有重大影响的应予披露的事项
1 / 1支票结算注意事项1.存款人向开户银行领取支票，须填写“支票领用单”，并加盖预留银行印鉴章，经银行核对印鉴相符后按规定收取工本费和手续费，发给空白支票，并在支票登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票起止号码，以备查对。 银行对售支票，每个账户只准一次一本，业务量大的可以适当放宽。出售时应在每张支票上加盖本行行名和存款入账号。单位撤销、合并结清账户时，应将剩余的空白支票填列一式两联
新企业会计准则下主要会计事项分录举例及财务报告填写说明因为专业、原创和权威，所以更好！中华第一财税网(又名智董网)，全球最大的中文财税（税务）网站目录第一篇 主要会计事项分录举例第 1 章 会计科目、账务处理及会计分录1-1 新企业会计准则下的会计科目一览表1-2 会计科目、账务处理及会计分录第二篇 财务报告填写说明第 2 章 财务会计报告第 3 章 资产负
或有事项、资产抵押事项调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期：
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1
潜盈潜亏事项调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 潜盈潜亏事项内容：潜盈潜亏情况对财务状况、经营成果的影响：已获取关键证据： 结论
重大置疑事项调查记录表单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 事由（调查项目与目标）：证据材料： 序号 内容
现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款01258 销售商品 785,000.00 07851 支付房租01259 应收账款 21,587.00 07852 支付订金
