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哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司重 大 信 息 内 部 报 告 制 度(经 第 六 届 董 事会 第 五 次 会 议 审议 通 过 )第 一章 总 则第 一条 为加强哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公司 ”）重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平， 保护公司股东利益， 确保公司规范运作， 根据 中华人
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中国国际海运集装 箱（集团）股份有限公 司 内部控制制度（2013 年修订版）1 总 则1.1 目的为加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (以下简称“ 公司” )内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 、企业内部控制基本规范 、企业内部控制 应用指引 等法律法
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1内部牵制制度公司财务人员坚持机构分离、职务分离、钱账分离、人员职责分明、会计与出纳分离的原则，会计不得经手现金，银行和现金出纳由公司的专职或兼职出纳担任。公司在国有商业银行开设银行账户，在银行预留印鉴四枚：公司财务专用章一枚、公司经理印章一枚、会计印章一枚，由会计监管,出纳印章一枚，由出纳监管，在取用时必须印章具全，缺一不可；留存会计做账的现金支票存根，出纳必须签字，以示收到现金。严禁会计人员
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