1、【集团公司内部审计和效能监察制度】相关DOC文档
罿荿蚅虿肁薅薁蚈膃莇蒇蚇芆膀螅螆羅莆蚁螆肈腿薇螅芀莄薃螄羀芇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀袀羆芃蒆袀聿葿莂衿膁节螀袈羀蒇蚆袇肃莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃羄聿莇蕿羃膂腿蒅羂袁莅莁羁肄膈螀羀膆蒃蚆罿芈芆薂羈羈蒁蒇羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂膇芁蒀蚁艿薆蝿蚀罿荿蚅虿肁薅薁蚈膃莇蒇蚇芆膀螅螆羅莆蚁螆肈腿薇螅芀莄薃螄羀芇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀袀羆芃蒆袀聿葿莂衿膁节螀袈羀蒇蚆袇肃莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇
www.myzhiku.com 培训管理资料大全 商务智库整理www.myzhiku.com 培训管理资料大全 商务智库整理罿荿蚅虿肁薅薁蚈膃莇蒇蚇芆膀螅螆羅莆蚁螆肈腿薇螅芀莄薃螄羀芇葿螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀袀羆芃蒆袀聿葿莂衿膁节螀袈羀蒇蚆袇肃莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇膁蚃羄聿莇蕿羃膂腿蒅羂袁莅莁羁肄膈螀羀膆蒃蚆罿芈芆薂羈羈蒁蒇羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蒄蚂膇芁蒀蚁艿薆蝿蚀罿荿蚅
内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则
www.670068.com 内部控制制度1目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则 .1第二章 机构及岗位
集团内部审计工作流程第 1 页 共 8 页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求,审计工作可按以下操作流程进行实施。一、审计立项与授权(一)审计立项审计立
二、集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部审计工作的实质要求,审计工作可分为以下步骤。3.1审计立项与授权。3.1.1审计立项。审计立项是
公司内部审计制度第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本法精神,特制订本制度。第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价,以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划,是否符合公司规定的程序与标准,是否有效和经济地使用了资源,是否正在实现公司的目标。第三
公司内部审计管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了规范公司内部审计管理工作,使审计工作制度化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本管理制度。第 2 条 审计机构及审计人员。1.公司设立内部审计部。2.公司所有内部审计业务统一由审计部负责。公司领导直接布置审计任务,部门领导安排审计工作,内部审计人员制定审计方案,报公司领导批准后实施。3.审计部根据工作需要,可以在管辖范围内依据公司
股份公司内部审计章程内部审计章程是机构的正式文件,对机构的内部审计工作起指导作用,颁布审计章程是内部审计受到重视的标志之一。根据有关文献,我国还没有机构颁布内部审计章程,对内部审计章程的制定尚在讨论之中,在我国现有的企业管理水平、内部审计水平和对内部审计的认识水平下,颁:市内部审计章程的时机可能还不成熟,在此,本文并不研究股份公司内部审计章程的正式稿,只对股份公司内部审计章程制定的原则和思路进行
1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目 录第一章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 .3内部审计岗位职责
集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部审计工作的实质要求,审计工作可分为以下步骤。3.1审计立项与授权。3.1.1审计立项。审计立项是指确
集团内部审计工作流程第 1 页 共 8 页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求,审计工作可按以下操作流程进行实施。一、审计立项与授权(一)审计立项审计立
武钢(集团)公司内部业绩评价指标体系武钢将集团公司总体战略目标细化为企业内部的评价目标,建立了集团公司内部业绩评价指标体系。(一)武钢(集团)公司内部业绩评价目标根据面临的内外环境,以及发展机遇与挑战,武钢(集团)公司确立了“做强、做大”钢铁主业的总体战略目标。根据平衡计分卡原理,建立武钢(集团)公司对子公司的内部业绩评价目标,如图表 5-13 所示:(图表 5-13) 武钢(集团
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部牵制及回避制度第一章 总 则第一条 为了加强财务内部监督,防止舞弊等现象,使各岗位之间及各岗位与各部门之间团结协作,避免或减少会计工作的失误,更好地执行各项法律、法规和制度,结合本公司实际,特制定本制度。第二条 本制度适用于公司财务部门及所属各单位财务机构。第二章 细 则第三条 财务会计岗位分为:会计机构负责人、出纳、稽核岗位、往来账岗位、成
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部稽核管理办法第一章 总 则第一条 为了加强会计核算和会计监督,提高会计核算工作质量,保证会计信息资料的真实性、准确性、完整性和合法性,特制定本办法。第二条 所有资金支出,必须经过稽核人员的稽核后,出纳人员才能付款;所有会计凭证,必须经过稽核人员稽核后,会计人员才能据以记账;财务会计报告,必须经过稽核人员稽核后,才能对外提供和报送。第三条 本办法适
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部银行结算管理制度第一条 为了规范和加强集团公司内部单位资金往来、结算,加强资金管理,发挥资金的最大效能,保障公司经营活动及基建任务的资金需要,提高经济效益,特制定本制度。第二条 本制度是集团公司内部单位资金往来、结算的规范,公司及所属单位都须遵照执行。第三条 公司按规定在内部结算中心开设账户。公司在内部银行开立的账号,只限在公司经营业务范围内使用,不
集团公司管理制度汇编江苏南通*集团有限公司二 O 一 0 年十二月三十日1前 言走一条现代强企之路,是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整,促进转型升级,实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局,实现“打造千亿集团,建设百年老店”的宏伟目标,不仅需要*人紧密团结、奋发拼搏,更需要企业体制、机制上的不断创新,为集团公司做强、做大、做长创造良好的制度环境。本次制度修订
2、【集团公司内部审计和效能监察制度】相关其他文档
审计工作底稿附属资料封面被审计单位 中文 aa 审计通知书编号英文 通知书日期 二OO八年二月八日审计项目 财务收支 审计小组组长审计截至时点 2007年12月31日 审计小组成员涵盖会计期间 2007年1-12月 审计开始日 2008年2月9日被审计单位基本数据 被审计单位基础数据录入表被审计单位实现利润自查调整表综合类 资产类 负债类 权益类 损益类被审计单位基本情况表 货币资金 短期借