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资产控制制度原则第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条 各项支出的核决与支付，应分责办理。第六条 应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人
吉 林 金 浦钛 业 股 份 有限 公 司内 部 审 计制度（ 第 五 届董 事 会 第 二次 会 议 审 议通 过 ）第 一章 总则第一条 为规范吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）内部 审计工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据审计法 、审计署关于 内部审计工作的规定 、 中国内部审计准则 、 深圳证券交易所 主板上市公 司规范运作指引等法律、部门规章
湖 南 天 一 科 技 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 制 度第一章 总则第一条： 为 加强审 计监督， 规 避经营 风险， 提高 运营效 率， 增加企 业价值 ，根据 中 华人民 共和国 审计 法 ，财 政部等 五部 委企 业 内部控制 基本规 范 和中国 内部审 计 协会 内 部审计 基 本准则 等有 关法律、 法规， 结 合公司实 际情况 ， 制定本制 度。第二条：
广州东凌粮油股份有限公司 内部审计制度广 州 东 凌 粮 油 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 制 度（经 2007 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，经2009 年 10 月 24 日第四届董事会第十一次会议修订，经 2014 年 3 月 13 日召开的公司第五 届董事会第二十六 次会议修订）目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章第七章总则
中弘控股股份有限公司 内部审计制度中 弘 控 股 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 制 度（2013 年 9 月 12 日经第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过）二 零 一 三 年 九 月中弘控股股份有限公司 内部审计制度目 录1 目的
二、采购与付款审计制度第 1 条 为加强公司对采购行为的管理，强化和完善内部审计职能，提高资金使用效益，现根据有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。第 2 条 本制度所称采购行为，是指公司采购部门以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物和服务的行为。第 3 条 采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照公开招标、邀请竞标、集体评标、定标，内审人员参与评标定标并予以监督的方式进行。第 4 条
企业内部审计制度1.目的为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据国家有关法规和公司的基本法精神制定本制度。2.适用范围适用于对公司经营管理的各方面各环节的内部审计。3.总要求3.1公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程式与标准
企业经济效益审计制度第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为了更好地发挥内部审计的作用，规范企业审计管理，提高企业经济效益，依据有关规定特制定本制度。第 2 条 经济效益审计应遵循科学、合理、真实、有效的原则，对企业经济效益的优劣进行审计、分析和评价。审计过程中应坚持以下原则。1.宏观效益与微观效益相结合。2.长远效益与近期效益相结合。3.直接效益与间接效益相结合。4.技术先进性与经济合理
公司内部审计制度第一条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本法精神，特制订本制度。第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。第三
公司经济效益审计制度下面是某企业制定的经济效益审计制度，供读者参考。公司经济效益审计制度第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为了更好地发挥内部审计的作用，规范公司审计管理，提高公司经济效益，依据有关规定，特制定本制度。第 2 条 经济效益审计应遵循科学、合理、真实、有效的原则，对公司经济效益的优劣进行审计、分析和评价。审计过程中应坚持以下原则。1.宏观效益与微观效益相结合。2.长远效益与
内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强公司内部管理和审计监督，完善公司内部控制制度，改善经营管理，维护公司的合法权益，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本规定，特制定本制度。第 2 条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面、各环节进行独立的监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公
1内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，加强现代企业制度建设，根据审计法和国家审计署关于内部审计工作的规定 ，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统的审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，提高经济效益。第三条 凡公司及其全
联创光电股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督，维护集团公司合法权益，保障公司经营活动稳定、健康发展，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，根据审计署有关内部审计工作的规定和集团公司的实际情况，制定本制度。第二条 集团公司本部及所属子公司依照本规定接受审计监督。第二章 机构设置及职责第三条 集团公司内部审计工作，在总裁的直接领导下，对集团公司本部
内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为加强公司审计、监察管理和内部控制的管理力度，降低决策风险，结合本公司实际情况，制定此制度。第 2 条 本制度主要管理内部控制制度的执行、会计账目资产信息、预算体系及财务收支、经营活动的效益等工作。第 2 章 审计机构的组织、人员管理第 3 条 审 计 机 构 由 董 事 会 批 准 成 立 ， 制 定 审 计 制 度 和 审 计 计 划 ， 负
北 新 集团 建 材 股份 有 限 公司内 部 审 计 制 度（本制度于 2013 年 3 月 12 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过 ）2013 年 3 月 12日目 录第一章 总 则 .2第二章 内部审 计 机构和 人 员 .2第三
十、内部审计制度（一）总则1.为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，防范经营风险，改善经营管理，提高经济效益，根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定 ，特制定本制度。2.公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳华 控赛 格 股份 有限 公司年 度经 济效 益 审计 管理 办法第一 条 为规范深圳华控赛格股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 企业年度经济效益审计工作， 保证审计工作质量， 根据公司 内部审计工作规定 ， 制定本办法。第二 条第三 条本办法所称企业是指公司占控股地位或主
对子公司进行内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ，特制定本制度。第 2 条 对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条 本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司
徐工集团工程机械股份有限公司内部审计制度（2 013 年 1 月修订 ）本制度经 公司第 六 届董事会 第三十 八 次会议（ 临时） 审 议通过第一章 总 则第一条 为加强审 计监督， 规 避经营 风险， 提高 运营效 率， 增加企业价值 ， 根据 中华人民 共和国 审 计法 、 财政 部等 五部委 企业内部控制 基本规 范 和中国 内部审 计 协会 内 部审计 基 本准则 等
1经济效益审计实施方案一、审计目的为更好地发挥内部审计的作用，规范公司审计管理，提高公司经济效益，根据有关规定，特制定本方案。二、审计依据审计工作的执行应依据以下七项标准。1.国家有关政策法规和标准。2.上级部门下达的技术经济指标和公司的经营方针、生产经营计划、规章制度和控制制度。3.合同协议所规定的有关条款。4.本部门同期和历史先进水平与平均水平。5.国内外同行业的先进水平。6.投资项目技术经
