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财务控制与稽核审计制度 (2)

资产控制制度原则第一条资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。第六条应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条已签章的付款支票，不得由该支票签章人

ST盛润A：内部审计制度

富奥汽车零部件股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“ 公司” ）内部审计工作，明确内部审计责任，保证内部审计质量，促进公司经济运行健康发展，根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规及公司内部有关规章制度

徐工机械内部审计制度 ST吉药内部审计制度企业内部审计制度2 ST盛润A监事会议事规则 ST盛润A董事会薪酬与考核委员会工作条例 ST盛润A信息披露制度内部审计制度5 湖北广电内部审计制度潍柴重机内部审计制度 ST盛润A关联交易决策制度北新建材内部审计制度内部审计外部评价制度2 内部审计制度2 中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度 ST盛润A对外投资管理制度二采购与付款审计制度十内部审计制度闽灿坤内部审计制度企业经济效益审计制度东凌粮油内部审计制度对子公司进行内部审计制度 2 浩物股份内部审计制度采购与付款审计制度 ST盛润A公司章程 ST盛润A董事会议事规则内部审计制度财务收支审计制度 ST盛润A股东大会议事规则公司内部审计制度

企业经济效益审计制度

企业经济效益审计制度第 1 章总则第 1 条审计目的。为了更好地发挥内部审计的作用，规范企业审计管理，提高企业经济效益，依据有关规定特制定本制度。第 2 条经济效益审计应遵循科学、合理、真实、有效的原则，对企业经济效益的优劣进行审计、分析和评价。审计过程中应坚持以下原则。1.宏观效益与微观效益相结合。2.长远效益与近期效益相结合。3.直接效益与间接效益相结合。4.技术先进性与经济合理

经济效益经济效益审计实施方案公司经济效益审计实施方案企业经济效益分析表企业内部审计制度2 企业经济效益综合评价表二采购与付款审计制度财物押款制度公司经济效益审计制度企业经济效益审计制度华控赛格年度经济效益审计管理办法采购与付款审计制度 3设备投资经济效益分析表经济效益分析表财务收支审计制度公司内部审计制度

公司内部审计制度

公司内部审计制度第一条为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本法精神，特制订本制度。第二条公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。第三

徐工机械内部审计制度 ST吉药内部审计制度 2.集团公司内部审计流程new 集团公司内部审计和效能监察制度内部审计制度5 湖北广电内部审计制度潍柴重机内部审计制度股份公司内部审计章程竣工决算审计制度某公司内部审计底稿公司内部审计管理制度北新建材内部审计制度内部审计外部评价制度2 内部审计制度2 中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度二采购与付款审计制度十内部审计制度闽灿坤内部审计制度财物押款制度公司经济效益审计制度企业经济效益审计制度东凌粮油内部审计制度湖南发展内部审计工作制度对子公司进行内部审计制度 2 浩物股份内部审计制度集团公司内部审计流程采购与付款审计制度内部审计制度公司内部审计制度

公司经济效益审计制度

公司经济效益审计制度下面是某企业制定的经济效益审计制度，供读者参考。公司经济效益审计制度第 1 章总则第 1 条审计目的。为了更好地发挥内部审计的作用，规范公司审计管理，提高公司经济效益，依据有关规定，特制定本制度。第 2 条经济效益审计应遵循科学、合理、真实、有效的原则，对公司经济效益的优劣进行审计、分析和评价。审计过程中应坚持以下原则。1.宏观效益与微观效益相结合。2.长远效益与

经济效益经济效益审计实施方案公司经济效益审计实施方案企业内部审计制度2 财物押款制度公司经济效益审计制度企业经济效益审计制度华控赛格年度经济效益审计管理办法 3设备投资经济效益分析表经济效益分析表公司内部审计制度

内部审计制度 (2)

内部审计制度第 1 章总则第 1 条为了加强公司内部管理和审计监督，完善公司内部控制制度，改善经营管理，维护公司的合法权益，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本规定，特制定本制度。第 2 条公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面、各环节进行独立的监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公

内部审计制度 (4)

1内部审计制度第一章总则第一条为了规范股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，加强现代企业制度建设，根据审计法和国家审计署关于内部审计工作的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统的审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，提高经济效益。第三条凡公司及其全

内部审计制度 (5)

联创光电股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督，维护集团公司合法权益，保障公司经营活动稳定、健康发展，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，根据审计署有关内部审计工作的规定和集团公司的实际情况，制定本制度。第二条集团公司本部及所属子公司依照本规定接受审计监督。第二章机构设置及职责第三条集团公司内部审计工作，在总裁的直接领导下，对集团公司本部

徐工机械内部审计制度 ST吉药内部审计制度企业内部审计制度2 内部审计制度5 湖北广电内部审计制度潍柴重机内部审计制度北新建材内部审计制度内部审计制度2 中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度内部审计督导制度十内部审计制度闽灿坤内部审计制度公司经济效益审计制度企业经济效益审计制度东凌粮油内部审计制度对子公司进行内部审计制度 2 浩物股份内部审计制度内部审计制度

内部审计制度

内部审计制度第 1 章总则第 1 条为加强公司审计、监察管理和内部控制的管理力度，降低决策风险，结合本公司实际情况，制定此制度。第 2 条本制度主要管理内部控制制度的执行、会计账目资产信息、预算体系及财务收支、经营活动的效益等工作。第 2 章审计机构的组织、人员管理第 3 条审计机构由董事会批准成立，制定审计制度和审计计划，负

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北新建材：内部审计制度

北新集团建材股份有限公司内部审计制度（本制度于 2013 年 3 月 12 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过）2013 年 3 月 12日目录第一章总则 .2第二章内部审计机构和人员 .2第三

徐工机械内部审计制度 ST吉药内部审计制度内部审计制度5 湖北广电内部审计制度潍柴重机内部审计制度北新建材内部审计制度内部审计制度2 北新建材内部控制制度中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度十内部审计制度闽灿坤内部审计制度公司经济效益审计制度企业经济效益审计制度东凌粮油内部审计制度对子公司进行内部审计制度 2 浩物股份内部审计制度内部审计制度

十、内部审计制度

十、内部审计制度（一）总则1.为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，防范经营风险，改善经营管理，提高经济效益，根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，特制定本制度。2.公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正

ST吉药内部审计制度内部审计制度5 湖北广电内部审计制度潍柴重机内部审计制度北新建材内部审计制度内部审计制度2 中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度十内部审计制度闽灿坤内部审计制度公司经济效益审计制度企业经济效益审计制度东凌粮油内部审计制度对子公司进行内部审计制度 2 浩物股份内部审计制度内部审计制度

对子公司进行内部审计制度 (2)

对子公司进行内部审计制度第 1 章总则第 1 条为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度，特制定本制度。第 2 条对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司