热门搜索:
审计工作方案审字第号被审计单位名称审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长:职务:成员:职务审批单位:处(科)长意见主管领导意见审计审计方案表审计方案表公司名称制表时间执行日期单位:万元项目编号项目名称审计系数总体规模理论抽样规模实际抽样规模江西联创光电科技股份有限公司内部审计方法目标建立统一规范内[ Tag ]
内部控制审计审计方案-经营性支出业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。3 取得有关经营性支出业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否及时更新
内部控制审计审计方案-资本性支出业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。3 取得有关资本性支出业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否及时更新
江西联创光电科技股份有限公司内部审计方法目标建立统一规范内部审计方法,并根据专业技术发展不断改进,以便内部审计人员有效进行内部审计工作。内部审计程序及方法内部审计程序 内部审计方法1. 选定被审计公司 按计划对下属子公司进行定期、全面的内部审计 从外部获取信息需要进行内部审计 根据公司总部负责人及其授权人的指示2. 初步编制内审计划 收集被审计公司的初步资料 集团总部关于该公司的资
内部控制审计审计方案-存货管理业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。3 取得有关存货管理业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否及时更新和充
1审计工作执行方案表起草人: 编制日期: 年 月 日审计对象 审计方式编制依据 审计工作时间审计主要内容和范围组长(负责人)审计组成员成员部门经理意见年 月 日总经理意见年 月 日制表人: 审批
审计工作方案审计项目被审计单位名称审计年度 计划工作时间审计方式 编制依据审计目的审计内容和范围审计人员分工审计实施步骤组长 主审审计组 成员审批审计部门负责人 公司领导审计组长(签字): 编制人(签字
审计业务文书规范写法【大 中 小】来源:时间:2009-04-09 00:07:42 浏览 688 人次原创审计业务文书常见不规范用法审计业务文书常见不规范用法 杨春宁(黑龙江省哈尔滨市香坊区审计局) 【时间:2009 年 03 月 31 日】【来源:】审计署网站审计业务文书的规范,代表了一个单位的整体面貌和工作水平,也是维护公文严肃性和权威性的要求。审计干部勤于学习,作风严谨,因此审
1*( 审 计 机 关 全 称 )审 计 通 知 书*审*通20*号*(审计机关名称) 对* (项目名称) 进行审计 (专项审计调查) 的通知*(主送单位全称或者规范简称) :根据中华人民共和国审计法第*条的规定,我署 (厅、局、办) 决定派出审计组,自 20*年*月*日起,对你单位*进行审计 (专项审计调查) ,必要时将追溯到相关年度或
1 -深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本(试行)深 圳 市 审 计 局二五年九月- 2 -深 圳 市 审 计 局审 计 通 知 书深审通号深 圳 市 审 计 局 关 于 深 圳 市 ( 被 审 计 单 位 全 称 )( 职 务
第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的
第 2102 号 内部审计具体准则-审计通知书第一章 总则第一条 为了规范审计通知书的编制与送达,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与的内部审计业务,也应
第 2104 号 内部审计具体准则-审计工作底稿第一章 总则第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计工作底稿,是指内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。第二章
1经济效益审计实施方案一、审计目的为更好地发挥内部审计的作用,规范公司审计管理,提高公司经济效益,根据有关规定,特制定本方案。二、审计依据审计工作的执行应依据以下七项标准。1.国家有关政策法规和标准。2.上级部门下达的技术经济指标和公司的经营方针、生产经营计划、规章制度和控制制度。3.合同协议所规定的有关条款。4.本部门同期和历史先进水平与平均水平。5.国内外同行业的先进水平。6.投资项目技术经
联创光电内部审计方案一: 内部审计制度二: 内部审计方案三: 审计工作手册四: 内部审计工作规范手册四: 内部审计的程序与方法五: 内控审计工作流程六:内部控制审计1) 采购与付款循环调查问卷2) 仓储与存货循环调查问卷3) 工薪与人事循环调查问卷4) 控制环境调查问卷5) 固定资产内部控制调查问卷6) 货币资金内部控制调查问卷7) 资金内部控制审计8) 银行帐户控制调查问卷9) 投资与融资循环
11212为贯彻落实审计法、审计法实施条例和国家审计准则的规定,结合我省审计工作实际,省审计厅研究制定了 9 种审计文本格式(试行),现印发给你们(电子版已上传省厅内网公告栏) ,请厅各业务处遵照执行,各设区市审计局可参考执行。执行中遇到的问题请及时向省审计厅法规审理处反映。21212承 诺 书被 审 计 单 位 名 称根 据 中 华 人 民 共 和 国 审 计 法 第 31 条 和
中国注册会计师审计准则第 1131 号-审计工作底稿(2010 年 11 月 1 日修订)第一章 总 则第一条 为了规范审计工作底稿的格式、内容和范围以及审计工作底稿的归档,明确注册会计师在财务报表审计中编制审计工作底稿的责任,制定本准则。第二条 本准则附录中列示的其他审计准则,对在特定情况下就相关事项编制审计工作底稿提出具体要求,但并不构成对本准则普遍适用性的限制。相关法律法规也可能对编制审计
审计工作方案审 字 第 号被审计单位名称 审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长: 职务:成员: 职务审 批单位:处(科)长意见 主管领导意见审计组长: 起草人: 年 月 日