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工程项目审计岗位职责工程项目审计主要负责审查工程项目是否负符合国家和相关部门的有关规定,审查工程项目预结算等工作,其岗位职责如图 9-4 所示。职责1及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料及时完成总工办概算,为工程预结算提供技术支持对各项建设工程项目结算进行审计完成领导临时交办的工
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1 -深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本(试行)深 圳 市 审 计 局二五年九月- 2 -深 圳 市 审 计 局审 计 通 知 书深审通号深 圳 市 审 计 局 关 于 深 圳 市 ( 被 审 计 单 位 全 称 )( 职 务
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经理(厂长)离任经济责任内部审计程序为逐步实现审计工作制度化、规范化,根据企业经理(厂长)调离审计实施细则 ,特制定本规定。1.确定审计对象按照上级要求和本级审计规定的范围,明确审计对象。2.本级审计公证领导小组下达审计指令并通知被审单位和个人。其指令内容是:(1)审计对象;(2)成立审计小组,指定组长和成员;(3)提出要求(任务和时间) 。3.审计准备阶段审计小组根据审计公证领导小组的要求
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三、采购审计岗位职责采购审计的岗位职责是在审计主管的领导下,负责采购订购过程、采购合同签订过程等审计工作,审查违规现象,维护公司利益,具体如图 9-3 所示。职责1审查采购制度的执行及招投标情况,采购合同的签订及执行情况审查物资采购出,入库作业内部控制制度的有效性、完整性审查物资采购入库是否有完善的交接、验收手续审查仓库记录的完整性,监督仓库盘点,验证账实是否相符审查采购业务过程中发生的各种违规
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