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1浅谈内部控制制度审计在厂长任期目标和离任审计中的作用内部控制制度审计是财务收支合规审计的延伸,是区别现代审计与传统审计的重要特征之一。通过内部控制制度审计,一方面是对内部控制制度的审查、检验、测试和评价,进而发现企业内部控制制度的缺欠和漏洞,指出改进内部控制制度的方向,另一方面对确定审计范围和重点,加速审计工作进程,取得最佳审计效果也是具有十分重要的作用。因此,审查内部控制制度,是审计工作的重
职位说明书第 1 页 共 2 页单位: 743 厂 职位名称: 主任 签字日期: 部门:生产经营部 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管:生产副总 直接主管签字:学历: 本科 资格证书: 外语水平: 经历:相关工作 5 年以上专业知识:工业管理、企业管理任职条件业务了解范围: 企业战略目标、组织结构、工艺流程、规章制度、财务管理、人力资源管理、设备动力设施、工业卫生、劳动保护、质量标准
职位说明书第 1 页 共 2 页单位: 743 厂 职位名称:副主任 签字日期: 部门:生产经营部 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管: 主任 直接主管签字:学历:大专 资格证书: 外语水平:经历:基础管理工作 5 年专业知识:企业管理任职条件业务了解范围:兵器集团公司生产经营计划要求和生产管理信息,企业组织机构、职责、业务流程、规章制度和生产经营状况;外协配套单位生产情况。职位目的:根
12销售主任职位名称 销售主任 职位代码 所属部门 销售部直属上级 销售经理 管辖人数 职等职级晋升方向 销售经理 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容根据下达的计划、任务进行业务工作,保证计划任务的完成;开拓市场,寻找新客户,扩大业务量;经常与经销商联系,衔接与落实货源,协商与控制零售价;与零售系统人员配合做好现场展示与促销工作;签订销售合同,按时回笼货款,控制发出商
企业改制中的财务审计第一节 审计概论一、审计产生的基础审计,是社会经济管理中一项独立的经济监督活动和方式。在社会经济发展的不同时期,由于生产力发展水平不同、社会经济管理方式不同,审计的广度、深度和形式也各不相同。会计中有需要审核稽查的因素,但并不是导致审计产生的根本原因。审计产生的原因是委托授权管理经济活动的需要,受托经济责任关系是审计产生的真正基础。随着社会生产力的提高和社会经济的发展,社会
企业重组的财务审计企业重组的财务审计问题分为两种情况:一种情况是将重组企业作为被审计单位,对重组企业在特定时点和特定时期的财务状况和经营成果等发表审计意见,独立审计直接服务于企业重组目的,审计报告是审批和最终实现企业重组的重要条件之一。这种情况通常发生在企业法人主体和会计主体发生变化,或企业控制主体发生重大变动时,例如国有企业改制,企业重组上市,企业合并、分立、清算,企业控股权转让等。另一种情况
企业重组的财务审计与资产评估企业重组时,为了公平、合理地界定和维护有关重组各方的权益,促进企业重组目标的实现,重组企业应进行必要的清产核资和内部审计,同时也会根据需要聘请中介机构对重组企业会计报表及其他财务资料进行审计,对重组中所涉及的资产价值进行评估。本章将对企业重组中的外部独立审计、资产评估及其相关问题进行讨论。 第二节 企业重组中的资产评估一、关于资产评估的一般规定资产评估是指由专门
1 -深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本(试行)深 圳 市 审 计 局二五年九月- 2 -深 圳 市 审 计 局审 计 通 知 书深审通号深 圳 市 审 计 局 关 于 深 圳 市 ( 被 审 计 单 位 全 称 )( 职 务
职位说明书第 1 页 共 3 页单位: 743 厂 职位名称: 主任 签字日期: 部门:财务审计部 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管:总会计师 直接主管签字:学历: 本科 资格证书: 外语水平: 经历:财务工作 5 年专业知识:金融、财务、审计、税务任职条件业务了解范围: 国家相关经济法律法规、兵器集团公司财务审计制度,企业组织机构、职责、业务流程及规章制度和经营、生产、科研、工程建
财务审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、会计等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度,具有扎实的会计和审计理论知识1在审计经理的领导下,拟订审计计划方案2负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作3按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发
财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图 9-2 所示。职责1审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务审查财务收支项目、费用开支与报销等工作针对所有涉及的审
财务审计管理工作流程图经领导审批后制订审计工作计划确定审计项目及方式成立审计工作小组制定审计工作方案内部测评审计调查编写审计报告审计决定审计统计归档备案 执行决定领导审批不可行可行通过未通过
职位说明书第 1 页 共 2 页单位: 743 厂 职位名称: 主任设计师 签字日期: 部门:产品设计研究所 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管:总设计师 直接主管签字:学历: 本科 资格证书: 外语水平: 经历:5 年相关经历专业知识:弹箭设计专业任职条件业务了解范围:公司产品设计、工艺流程、公司设备状况、国内加工工艺方法,协作单位产品加工状况。职位目的:依据研究所下达的分系统设计项目任
职位说明书第 1 页 共 2 页单位: 743 厂 职位名称: 主任 签字日期: 部门:技术部 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管:总工程师 直接主管签字:学历: 本科 资格证书:工程师 外语水平: 熟练阅读经历:技术工作 5 年以上专业知识:机械、军品相关专业知识任职条件业务了解范围: 产品质量法、产品安全法、标准化法、ISO9000 标准;企业组织机构、职责、业务流程及规章制度、生产和
职位说明书第 1 页 共 2 页单位: 743 厂 职位名称:车间主任 签字日期: 部门:机加分厂数控车间 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管:分厂长 直接主管签字:学历:大专 资格证书: 外语水平:简单阅读经历:3 年相关工作经历专业知识:生产管理任职条件业务了解范围:总厂战略目标、分厂发展趋势、总厂/分厂组织体系数、生产工艺流程、产品性能、加工设备、人力资源管理、经济核算、规章制度、相
财务审计工作记录目 录被审计单位: 会计期间: 年度 截止日期: 年 月 日序号索引号 内 容 备注 序号 索引号 内 容 备注1 综合类(ZH) 51 负债类(FZ)2 ZH1 被审计单位基本概况表 52 FZ1 短期借款明细表3 ZH2-1 未审资产负债表 53 FZ2 应付票据检查记录 4 ZH2
职位说明书单位: 职位名称:电算化会计员签字日期:部门:财务审计部 任职人:XXX 任职人签字:编号: 直接主管: 直接主管签字:任职条件学历:专科 资格证书: 计算机应用:熟练操作经历:三年以上相关经验专业知识:会计、审计、财务管理、会计电算化、相关财务法规、会计软件操作知识业务了解范围:公司概况,公司生产、科研情况及产品概况,会计核算知识,国家相关法律法规,财务制度,财会电算化知识,会计软件