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上海理光传真机有限公司财务集中管理方案设计策划设计：专家组上海三元企业管理有限公司2001 年 12 月 20 日目 录第一部分 现状及原因分析 .1一、上海理光财务管理现状
计算机上机操作记录制度会计核算软件管理的几项规定（试行） 中对会计核算软件的使用单位有明确要求-要有必要的上机操作制度。为了更好地完成系统维护的任务，了解故障发生的原因、地点、时间，以及如何处理和处理结果等情况，并作为下阶段合理调整机时分配的依据，严格财务微机管理制度，现规定如下：一、计算机操作人员必须登记当天所有上机操作情况。要求填写日期，操作员姓名，操作内容，运行时间和运行情况。二、操作
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 机加工艺主管 签字日期： 部门：技术部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管： 直接主管签字：学历：大专 资格证书： 外语水平：熟练阅读经历：技术工作 5 年专业知识：机械任职条件业务了解范围：国家相关技术规范；技术、质量管理；产品结构、性能；设备状况；组织结构、职责、业务流程和规章制度；同行业机加工艺技术情况和发展趋势。职
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称：车间主任 签字日期： 部门：机加分厂数控车间 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：分厂长 直接主管签字：学历：大专 资格证书： 外语水平：简单阅读经历：3 年相关工作经历专业知识：生产管理任职条件业务了解范围：总厂战略目标、分厂发展趋势、总厂/分厂组织体系数、生产工艺流程、产品性能、加工设备、人力资源管理、经济核算、规章制度、相
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 经理 签字日期： 部门：精密机加分厂 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：生产副总 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平：一般阅读经历： 5 年相关工作经历专业知识：企业管理知识，机械加工设备知识任职条件业务了解范围：了解生产分厂部件性能、作用，生产工作流程，上下工序要求，生产准备需求，公司经营目标，任务量，发展
会计科目表科目代码 科目名称 方向1000 资产类 11001 现金 11002 银行存款 11012 其它货币资金 11101 交易性金融资产 11121 应收票据 11122 应收账款 1112201 阳光公司 1112202 万昌公司 11123 预付账款 11131 应收股利 11221 其他应收款 11231 坏账准备 11403 原材料 1140301 甲材料 1140302 乙材料
记 账 凭 证总页数： 2 2009年8月31日当前页： 2摘 要 会计科目 借方金额 贷方金额总账科目 明细科目 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千结转成本、费用及支出 资产减值损失 结转成本、费用及支出 营业外支出 6合计 ￥ 贰拾贰万捌仟柒佰肆拾捌元伍角整 ￥22874850 ￥228会计主管： 王某 记账： 张某 出纳： 董某 审核： 鲁某 制
客户基本资料 坏账准备提取率客户名称 联系电话 邮箱 地址 法定代表人 业务种类 账龄 信用期内A公司 坏账准备提取率 0%B公司C公司D公司 常用摘要E公司 销售A产品F公司 销售B产品收款业务员基本资料业务员 性别 联系电话 邮箱 负责地区赵云周泰马超黄盖吕布姜维0-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2-3年 4年以上3% 5% 10% 15% 20% 50%坏账准备提取率应收账款
增加方式 类别名称 使用部门 使用状况 折旧方法 相关科目 折旧费用科目购入 房屋建筑 办公室 正常使用 年限平均法 固定资产 制造费用在建工程转入机器设备 制造部 未使用 双倍余额递减法 累计折旧 管理费用接受投入 办公设备 销售部 融资租入 年数总和法 固定资产清理销售费用盘盈 运输设备 经营性租出工作量法 在建工程 其他业务成本自建 不需用 工程物资已提足折旧报废固定资产卡片卡片编号 10
4044.318181818183642.53719.53812.53540.54122.750513040年 龄 30 50年 龄 40 年 龄 基 本 工 资 2000基 本 工 资 基本工资2000基本工资年龄30 4044 3541 5130 354150年龄40 3643 4123 3643年龄基本工资2000基本工资年龄30 1 1 1
作文作文作文作文作文作文名 字汉 字 练 习
职工基本情况表员工编号 姓名 部门性别 职务 就职时间 身份证号 银行账号 基本工资1001 刘备 行政部 男 经理 2007/1/10 123456194207084451 6222023100012345678 20001002 诸葛亮 人事部 男 经理 2008/3/1 123456194207086451 6222023100022345678 15001003 曹操 销售部 男 经理
职 工 基 本 情 况 表工 资 调 整 表考 勤 表个 税 计 算 表社 保 金 计 算 表记 账 凭 证 清 单工 资 汇 总 表工 资 条工 资 结 算 清 单个 税 计 算 表社 保 金 计 算 表记 账 凭 证 清 单职工基本情况表员工编号 姓名 部门性别 职务 就职时间身份证号银行账号 基本工资 岗位工资 工龄工资调整前合计联系电话1001 赵云 人事部 男 职员 2008/10/9
基本资料产品编号 产品名称 单位 供货方 客户1001 香皂 箱 保洁 客户11002 毛巾 打 奇雅丝 客户21003 牙刷 盒 宝洁 客户11004 洗发水 箱 霸王 客户21005 护发素 箱 华银 客户31006 牙膏 支 宝洁 客户3进货明细2009年8月入库单号码 入库日期 供货方 产品编号 产品名称 单位 数量 单价 金额 备注09-08-001 2009/8/2 保洁 1001
资产负债表项目构成百分比报表2009年12月31日编制单位： 单位：元资 产 2009年 比例 2008年 比例2 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 598,904.36 11.37% 470,106.00 9.55% 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 25,600.00 0.52% 应付票据应收账款 183,073.63 3.48% 108
求和项:数量 折旧年限种类 5 6 总计办公设备 2 2 4总计 2 2 4年数总和法 当前日期 2000/3/31 当月折旧总额 539.88序号 代码 种类 名称 规格及型号 购买日 数量 计提总额 折旧年限 计提折旧月数 当月折旧188 320 办公设备 移动电话 Ericssen 388 十二月-99 1 7,450.00 5 3 206.94189 330 办公设备 台式电脑 Hp20
雇佣人员工资成本简单预算表人员信息 1月 2月 3月 4月部门 姓名 试用日期 户籍 月底薪 月销售额 40000 40000 40000 40000人员1姓名 1200 提成3% 1200 1200 1200 1200组别 入职日期 社保类型 公司月社保 公司付社保额 250 250 250 2507月1日 250 其它支付购买社保日期 总工资 2900 2900 2900 2900个人付社保
