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表1附表10-3道路、房屋、建筑物清册明细表年月日编制单位：货币单位：人民币元序号名称地点完工日期建筑固定资产折旧计算表单位名称:日期:折旧方法：平均年限法固定资产类别：编号名称使用部门入账日期单位数量原币单价购进原值使用年限残值率%预计净残值已使用月份本月折旧累计折旧设备合计固定资产清单折旧截止日[ Tag ]
固定资产折旧计算表单位名称:日期: 折旧方法： 平均年限法 固定资产类别：编号 名称使用部门 入账日期单位数量 原币单价 购进原值使用年限残值率% 预计净残值已使用月份 本月折旧 累计折旧设备合计 #DIV/0! - - #NUM! -1 #DIV/0! #NUM! #NUM!2 #DIV/0! #NUM! #NUM!3 #DIV/0! #NUM! #NUM!4 #DIV/0! #NUM! #N
固定资产清单折旧截止日期： 2009 年 3 月 2编号 类别 名称 费用类别购置时间 耐用年份数 资产原值 残值率 残值年 月 日001 房屋建筑物 办公楼 管理费用 2005 3 1 15 1000000 5% 50000002 办公设备 电脑 管理费用 2005 6 25 5 180000 5% 9000003 办公设备 办公桌椅 管理费用 2005 9 9 5 60000 5% 3000
XX公司固定资产卡片 卡片编号：固定资产编号 日期 凭证 使用和保管单位固定资产名称2006/7/1规格型号建筑部门或建造工厂建筑或建造完成日期出厂编号 固定资产原价资金来源 日期 凭证 摘要 借方 贷方验收日期5000.00验收凭证号数预计使用年限年折旧率备注报废清理记录 拨出记录日期 凭证摘要 清理费用 变价收入 日期 凭证设卡日期注销日期金额拨
固定资产台账表单位名称： XXX集团日期： 2012/10/10 折旧方法：编号 使用部门 资产类别 设备名称 计量单位 始用日期 原值 耐用年限 残值率1 管理部门 运输设备 XXX轿车 辆 2010/8/1 150000 10 3%2 管理部门 运输设备 XXX轿车 辆 2009/8/1 250000 10 3%3 管理部门 运输设备 XXX轿车 辆 2008/7/1 120000 10 3
摘要 旧设备 新设备 内含报酬率 净现值使用年限（年） 12 5 ￥-210,000 18% ￥41,426已使用年限（年） 6 0 ￥60,000购入成本（元） ￥200,000 ￥260,000 ￥60,000期满残值（元） ￥0 ￥50,000 ￥60,000年折旧金额（元） ￥16,667 ￥42,000 ￥60,000账面价值（元） ￥100,000 ￥260,000 ￥110,000
固定资产清查明细表编制单位： 基准日：序号固定资产编号其他分类明细账面数 会计技术差错 基准数折旧年限残值率已使用月数应计提折旧应补提折旧清查数 预计处理收入清查出有问题资产数损失原因企业申报损失数原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值实有数量原值折旧减值准备净值小计列损益核权益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
固定资产卡片卡片编号 固定资产名称 规格型号 所属部门 使用状况 增加方式001 办公室 砖混结构 所有部门 在用 直接购入002 仓库 砖混结构 采购部/销售部 在用 直接购入003 电脑 长城DDX 办公部 在用 投资者投入004 电脑 联想开天 财务部 在用 投资者投入005 电脑 联想启天 人事部 在用 投资者投入006 扫描仪 佳能 所有部门 在用 投资者投入007 打印机 EPSON
固定资产卡片卡片编号 固定资产名称 规格型号 所属部门 使用状况001 办公室 砖混结构 所有部门 在用002 仓库 砖混结构 采购部/销售部 在用003 电脑 长城DDX 办公部 在用004 电脑 联想开天 财务部 在用005 电脑 联想启天 人事部 在用006 扫描仪 佳能 所有部门 在用007 打印机 EPSON 所有部门 在用008 空调 MR501 办公部/人事部/财务部 季节性停用0
固定资产卡片卡片编号 固定资产名称 规格型号 所属部门 使用状况005 电脑 联想启天 人事部 停用006 扫描仪 佳能 所有部门 在用007 打印机 EPSON 所有部门 在用增加方式 减少方式 开始使用日期 预计使用年限 原值投资者投入 出售 2007/5/10 6 ￥ 4,500.00投资者投入 2005/5/10 6 ￥ 2,150.00投资者投入 2005/7/22 6 ￥ 2,450
固定资产折旧明细表当前月份： 2006年3月固定资产名称 数量 原 值 折旧年限 月折旧额 累计折旧 固定资产净值固定资产1 1 6000 5 95.00 855.00 5145.00固定资产2 1 3510 5 55.58 500.22 3009.78固定资产3 1 2400 5 38.00 304.00 2096.00固定资产4 1 11500 5 182.08 1456.64 10043
分类账编号 固定资产编号 固定资产名称 规格型号 使用部门 使用状态 资产变动情况当前时间 购置时间000021 035701 货运卡车 一汽 运输部门 在用 购入 2003/5/31 2002/9/23000022 035702 货运卡车 一汽 运输部门 在用 购入 2003/5/31 2002/9/23000023 035703 货运卡车 一汽 运输部门 在用 部门调拨 2003/5/31
1 参数设置2 数据输入和修改3 固定资产标签4 折旧计提表5 折旧分析表固 定 资 产 管 理 案 例固 定 资 产 管 理 案 例固定资产类别 使用年限 部门名称房屋建筑物 25制造部机器设备 10管理部电子设备 5营销部运输设备 5其他设备 5资产编号 资产名称 规格型号 制造单位 资产类别 使用部门 购买日期 资产原值A001 无尘室 100平方 A 房屋建筑物 制造部 1990/5/1
增加方式 类别名称 使用部门 使用状况 折旧方法 相关科目 折旧费用科目购入 房屋建筑 办公室 正常使用 年限平均法 固定资产 制造费用在建工程转入机器设备 制造部 未使用 双倍余额递减法 累计折旧 管理费用接受投入 办公设备 销售部 融资租入 年数总和法 固定资产清理销售费用盘盈 运输设备 经营性租出工作量法 在建工程 其他业务成本自建 不需用 工程物资已提足折旧报废固定资产卡片卡片编号 10
固定资产清单公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 部门名称 类别名称 固定资产名称 规格型号 开始使用日期 使用年限 单位1 管理部门 房屋及建筑物 办公楼 混合 99.01.02 402 管理部门 房屋及建筑物 食堂 98.12.02 403 管理部门 房屋及建筑物 乙型房 99.01.02 404 管理部门 运输设备 轻型载货汽车 YG1030CS 00.10.01 12 辆5
类别编号 类别名称 使用部门 资产来源 资产去向 资产状态 资产性质 折旧方法011 房屋 行政部 购入 报废 未使用 正常 平均年限法021 生产设备 生产部 自建 出售 在用 当月新增 固定余额递减法031 工具器具 销售部 投入 投资转出 提足折旧 当月减少 双倍余额递减法041 运输工具 物流部 盘盈 盘亏 正常使用 当月新增并减少 年限总和折旧法051 办公设备第一分公司 捐赠 捐赠
包含固定递减折旧计算的固定资产记录资产名称 资产类别 描述 物理位置 资产编号 序列号 购进日期 购进价格估计使用寿命（年） 估计折旧残值 折旧年限 估计固定递减折旧值22
三、岗位职责实施细则（固定资产会计）岗位职责 实施细则 时间要求对横向部门要求部门名称 服务内容 时间要求1、负责固定资产相关科目的会计核算1、负责根据更新改造计划和合同，审核原始凭证，编制记帐凭证，支付项目款项，进行在建工程核算。及时处理经理办 提供月度、年度计划平衡表及时处理2、参与项目验收会，并根据职能部门项目验收单或项目完成通知书，填写固定资产动态通知单，交职能部门签署后，办理在建工程结
日期 (全部)值行标签 求和项:月折旧 求和项:本月折旧 求和项:累计折旧 求和项:净值电子设备类 279 147 5661 19139房屋建筑类 693.75 693.75 41625 143375机器设备类 900.3 900.3 49235.7 64984.3运输类 1238.25 1238.25 25671 304529总计 3111.3 2979.3 122192.7 532027.3
固定资产表编号 日期 名称 规格 使用部门 使用状态 资产变动情况 购置时间D0001 2003/2/8 电脑 联想 生产部 在用 投资投入 1997/2/13D0002 2003/3/13 打印机 惠普 销售部 更新 投资输出 1998/5/4C0003 2003/4/20 包装机器 X-II 设计部 停用 报废 1992/8/7B0005 2003/6/4 运输机 东风 库存部 停用 出售
表1附表10-3道路、房屋、建筑物清册明细表年 月 日编制单位： 货币单位 ：人民币元序号 名称 / 地点 完工日期 建筑结构 设计使用年限 建筑面积账面数 账面原值包括：折旧年限 残值 曾作重估(是 / 否) 重估日期备 注(评估增值金额)(以作抵押用途)原值(注1)累计折旧(注2)净值 已资本化利息已资本化外汇差额已
