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二十三、资产清查中盘盈资产明细表资产清查中盘盈资产明细表序号资产名称规格型号计量单位取得日期取得方式存放地点使用部门使用人累计使用年限资产原值资产净值申请入账金额备注财务管理拿来即用第九节无形资产清查明细表无形资产清查明细表资产占有单位名称制表时间清查核实基准日单位：财务管理拿来即用损失原因净值减值[ Tag ]
企业无形资产管理制度第 1章 总则第 1条 本着以下两个目的，本公司财务部经研究决定特制定本制度。1.加强无形资产的管理，对企业的无形资产进行计划、组织、控制，充分发挥无形资产的作用，保护公司的正当权益。2.在市场经济条件下，随着专利法、商标法等有关经济法规的健全完善和技术市场的日益活跃，无形资产的种类及形式更加多样化，其业务在企业会计核算中也显得更重要。为了补充现行会计准则的相关内容，使会
1 / 3固定资产清查工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 设备部应会同财务部在一定时间内（最好是半年，至少是一年）对公司的固定资产进行一次全面的、详细的盘点根据企业情况 通知各部门进行盘点 1个工作日内重点 定期盘点标准发物资清查通知至各部门 固定资产管理制度一、固定资产管理制度程序C3 财务部核对固定资产账目，包括总账、明细账的核对 1
1 / 1固定资产清查工作流程图编号
固定资产清查控制流程流程名称 固定资产清查控制流程 流程编号主负责部门 资产管理部 总负责人编制人 编制日期相关使用部门 资产管理部 财务部 主管副总 总经理固定资产清查控制流程说明流程目的 加强固定资产管理的安全性、准确性，确保账、卡、实物的一致性适用范围 本流程适用于固定资产清查管理工作职责划分1.企业总经理负责固定资产清查计划、固定资产清查盈亏报告及总结报告的审批2.主管副总负责固
0 -无形资产清查报告表资产所有权单位： 单位：元编号 类别 使用日期 预计使用年限 剩余使用年限资入账原值账面价值调整后价值评估资产价值增值率备注
无形资产清查表资产使用单位： 评估基准日： 年 月 日 金额单位：元序号内容或名称取得日期法定/预计使用年限原始入账价值账面价值调整后账面值尚可使用年限评估价值增值率（% ）备注合计
固定资产清查盘点表清查日期： 年 月 日 （单位：人民币元）序号 资产名称 资产编码 单位 使用日期 使用部门 账存数量 实存数量 盘盈（+）盘亏（-） 资产现状 差异原因l 房屋建筑类1-11-22 机器设备类2-12-22-33 工程物资类3-13-2合计注：资产现状分为：1.完好；2.闲置；3.待修：4.毁损；5.待报废
固定资产清查盘点表清查日期：年 月 日 金额单位：人民币元序号 资产名称 资产编码 单位 使用日期 使用部门 账存数量 实存数量 盘盈（+）盘亏（-） 资产现状 差异原因1 房屋建筑类1-11-22 机器设备类2-12-22-33 工程物资类3-13-2合计注：资产现状分为：1完好；2闲置；3待修；4毁损；5待报废
二十三、资产清查中盘盈资产明细表资产清查中盘盈资产明细表序号 资产名称 规格型号 计量单位 取得日期 取得方式 存放地点 使用部门 使用 人累计使用年限资产原值资产净值申请入账金额备注
13 流动资产清查评估汇总表年 月 日 编号 科目名称 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值额增值率（%）货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 应收股利 应收利息 预付账款 应收补贴款
资 产 清 查 表填报单位： 年
固定资产清查明细表编制单位： 基准日：序号固定资产编号其他分类明细账面数 会计技术差错 基准数折旧年限残值率已使用月数应计提折旧应补提折旧清查数 预计处理收入清查出有问题资产数损失原因企业申报损失数原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值实有数量原值折旧减值准备净值小计列损益核权益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
资产清查盈亏损失认定证据一览表盈亏种类 所需证据 备注资产盘盈一、货币资金盘盈（一）现金盘盈 现金保管人确认的现金盘点表 包括倒推至基准日的纪录现金保管人对于现金盘盈的说明（二）存款盘盈 银行对账单银行存款余额调节表（三）清理出的“小金库”和帐外收入 比照货币资金盘盈二、存货盘盈存货盘点表经济鉴证证明其他材料（保管人对于盘盈的情况说明、价值确定依据等）三、有价证券盘盈有价证券盘点表盘盈情况说明经
无形资产清查评估明细表单位名称： 评估基准日： 年 月 日序号 内容或名称 取得日期 法定/预计使用年限 原始入账价值 账面价值 调整后账面值 尚可使用年限 评估价值 增值率 备 注1 专利权 02 商标权 03 商誉 04 土地使用权 05 06 07 08 09 010 011 012 0
