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固定资产请购流程1.固定资产请购流程与风险控制图固定资产请购流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理采购总监采购部经理相关部门阶段D1D2D32.固定资产请购固定资产流程其流程通常由固定资产取得、验收移交、日常维护、更新改造、淘汰处置等环节构成，如图10-4所示。图1[ Tag ]
固定资产投保流程1.同定资产投保流程与风险控制图固定资产投保流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 生产总监 生产部经理 保险公司 段2.固定资产投保流程控制表固定资产投保流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.由生产总监根据企业实际情况组织制定固定资产投保制度，主要内容应包括固定资产投保的条件、投保时长、投保范围、保费要求、索赔方式等内容2
固定资产报废流程部门步骤总经理调整账务提出保废申请办理报废手续使用部门财务总监审核固定资产报废申请审批资产管理经理进行报废审批正常报废固定资产管理员财务部编制固定资产非正常报废申请组织相关部门进行报废签定办理固定资产报废相关手续在固定资产台帐及卡片上盖报废章工具报废单更新固定资产台帐根据报废单做账务处理审批审批审批提供固定资产相关账务信息编制固定资产调用情况报告否提交固定资产报废申请
固定资产抵押控制流程金融机构 资产管理部 财务部 总经理 董事会固定资产抵押控制流程说明流程目的 确保资产抵押经过授权审批及适当程序，防范抵押资产价值被低估、资产流失等风险适用范围 本流程适用于企业固定资产抵押管理工作职责划分1.董事会负责固定资产抵押借款申请及相关借款合同的审批2.总经理负责固定资产抵押借款申请及相关借款合同的审核3.资产管理部负责组织对拟抵押固定资产评估工作，办理固定
资产管理第一版 1固定资产日常管理业务流程一、 业务目标1 战略目标1.1 加强公司各类固定资产的管理，杜绝固定资产的浪费和流失，维护公司财产的安全
固定资产流程其流程通常由固定资产取得、验收移交、日常维护、更新改造、淘汰处置等环节构成，如图 10-4 所示。图 10-4 固定资产流程
固定资产清查控制流程流程名称 固定资产清查控制流程 流程编号主负责部门 资产管理部 总负责人编制人 编制日期相关使用部门 资产管理部 财务部 主管副总 总经理固定资产清查控制流程说明流程目的 加强固定资产管理的安全性、准确性，确保账、卡、实物的一致性适用范围 本流程适用于固定资产清查管理工作职责划分1.企业总经理负责固定资产清查计划、固定资产清查盈亏报告及总结报告的审批2.主管副总负责固
固定资产盘点流程制定盘点计划 盘点实施 固定资产账目调整开始财务部根据企业固定资产管理制度会同公司其他相关部门制定固定资产盘点计划财务部会同公司其他相关部门准备盘点工具，并组织相关人员做好盘点前的准备工作固定资产使用部门根据财务部的要求，安排人员进行盘点盘点人员按照盘点要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点清单上固定资产使用部门、财务部门及其他相关部门将盘点结果与固定资产台账相核对，若有差异，进行差
固定资产管理流程固定资产购置计划审核 固定资产购置及入账 固定资产账目调整开始设备管理部或使用部门根据工作需要提出固定资产购置计划公司财务部根据年度财务预算情况审核固定资产购置计划制定的固定资产购置计划报财务部、总经理审核通过后，设备管理部、采购部及其他相关部门实施采购公司财务部签批及报销采购的相关发票使用部门为采购的固定资产建立固定资产卡片，财务部将固定资产入账固定资产使用部门在购
固定资产管理流程1.固定资产管理流程与风险控制图固定资产管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 资产主管 会计 相关部门阶段D1D2固定资产管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 资产主管 会计 相关部门阶段开始如果固定资产采购决策失误，可能造成企业资产损失和浪费如果固定资
固定资产维修流程 部门步骤财务总监检查维修记录编制维修计划进行维修验收和记录相关部门财务部编制年度固定资产维修计划审批工程部审核维修申请审核资产管理部进行维修制订固定资产年度维修计划审核固定资产维修申请表审核外部维修进行维修队维修商进行询价比价将询价结果填入申请表通知维修商进行固定资产维修对固定资产维修情况进行验收定期检查固定资产维修记录审核固定资产维修记录参与验收填写维修记录 使用部门登
固定资产计提折旧审批流程1.固定资产计提折旧审批流程与风险控制图固定资产计提折旧审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 财务部经理 会计阶段D1D2D3否是开始如果复核不规范或不进行复核，可能造成企业固定资产损失如果固定资产的使用寿命、预计残值和折旧方法调整不合理，可能导致企业固定资产的损失，并造成资源浪费如果固定资产计提折旧账务处理不规范，可能导致企业
固定资产请购流程1.固定资产请购流程与风险控制图固定资产请购流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购总监 采购部经理 相关部门阶段D1D2D32.固定资产请购流程控制表开始固定资产采购申请应符合实际生产需要，如果采购申请不当，可能造成资产浪费如果固定资产采购审批决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费使用部门提出采购申请审核按照修改意见进行采购审批填写“固
固定资产转移流程部门步骤财务总监调整账务提交资产调动申请办理固定资产调动手续相关部门财务部查看固定资产转移申请审批资产管理经理审核审批调拨、借用固定资产管理员提交固定资产转移申请核对固定资产调拨申请单核对借用部门开具的借用单办理固定资产调动手续离开企业编制固定资产调用情况报告开具固定资产出门单交门卫根据出门单内容核对实物及时更新固定资产台帐根据调动情况报告做账务处理审核 审核审批审核审批 审核
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
固定资产验收流程1.固定资产验收流程与风险控制图固定资产验收流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 会计 采购部 供应商 段2.固定资产验收流程控制表固定资产验收流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.由采购部组织固定资产使用部门、生产部、设备部、技术部、质检部等相关部门人员 组成验收小组阶段控制D2 2.验收小组的检查项目：（1）设备内外包装是否完好
固定资产，在建工程等长期资产投资支出基本流程固定资产、在建工程等长期资产投资支出基本流程图
