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1 / 2存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认，也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作： （1）对单验收。对单验收，是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。（2）数量验
1 / 1存货入库验收制度 2第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位处理。第四条 因
固定资产外购业务流程固定资产外购业务流程图
固定资产验收流程1.固定资产验收流程与风险控制图固定资产验收流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 会计 采购部 供应商 段2.固定资产验收流程控制表固定资产验收流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.由采购部组织固定资产使用部门、生产部、设备部、技术部、质检部等相关部门人员 组成验收小组阶段控制D2 2.验收小组的检查项目：（1）设备内外包装是否完好
1外购存货授权管理制度第 1 条 目的为加强对因业务外包需要由承包方购进存货的管理，如实反映公司外部存货的变动，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于所有外包业务的外购存货授权管理。第 3 条 承包方根据公司生产产品的规定，拟定“材料购买申请单” ， “材料购买申请单”应详细列出所需购买的原材料名称、报价、所需购买数量、购买时间、购买厂家等信息。第 4 条 承包方将上述申请单交由
外购存货验收流程1.外购存货验收流程与风险控制图外购存货验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购专员 相关部门 供应商阶段D1D2D32.外购存货验收流程控制表开始如果验收程序不规范，可能导致资产账实不符和资产损失如果审核程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失或资源浪费如 果 存 货 验 收问 题 处 理 不 当 ，可 能 会 影 响 企
外购存货验收流程 部门步骤总经理货物入库接收货物处理验收问题供应商采购部经理按时发货采购单据与货物相符采购人员验收货物审批相关部门接收货物实际交货期与订单家伙期一致货物数量准确联系供应商检验货物质量存在质量问题提出解决方案办理入库手续审批进行退换货
1外购无形资产请购审批制度第 1 条 为了实施对无形资产外购的有效管理，规范无形资产请购审批流程，根据国家相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 请购审批权限划分1.股东大会/董事会，审批无形资产购置计划。2.总经理，审核无形资产购置方案。3.资产管理部，提出无形资产购置方案。4.财务部，建立无形资产台账，编制无形资产明细账和总账。第 3 条 无形资产的外购，要符合
外购资产请购审批流程1.外购资产请购审批流程与风险控制图外购资产请购审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D22.外购资产请购审批流程控制表外购资产请购审批流程控制开展招标活动参与如果无形资产采购决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费如果未经授权的机构或人员办理无形资产业务，可能导致业务办理时间的浪
存货入库验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为 规 范 对 入 库 存 货 的 质 量 、 数 量 、 技 术 规 格 等 方 面 的 检 查 与 验 收 ， 保 证 存 货 符 合 采 购 要 求 ， 特 制 定 本 制 度 。第 2 条 存货验收权责单位1.仓储部负责所有存货的数量、规格的验收，并检查包装及外观情况。2.质检部负责所有存货的质量检验工作。3.财务部负责核对发票与
工程竣工验收流程1.工程竣工验收流程与风险控制图工程竣工验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 相关部门 项目经理 施工单位阶段D1D2D32.工程竣工验收流程控制表开始工程项目竣工验收不及时，可能造成工程建设成本增加；未经审批就办理工程移交手续，可能给企业带来经济损失竣工验收未经严格审核、审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失工程项目
工程项目竣工验收管理流程流程名称 工程项目竣工验收管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 工程项目部 财务部工程项目竣工验收管理流程说明流程目的 规范工程项目竣工验收流程，确保工程质量适用范围 本流程适用于工程项目竣工验收管理工作职责划分1财务部负责工程竣工验收后的工程款结算2工程项目部负责组织工程竣工验收工作3工程监理机构负责审核工程
无形资产交付验收流程1.无形资产交付验收流程与风险控制图无形资产交付验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险资产管理部 研发部门 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D2D32.无形资产交付验收流程控制表无形资产交付验收流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11.资产管理部组织无形资产研发部门、无形资产使用部门等部门针对自主研发的无形资产项目进行验收，验收内容包括
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况，讨论问题解决办法验收与
资产管理第一版 1无形资产外购业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 为公司经营、投资、筹资活动提供支持，保护公司无形资产的垄断性、共享性、高效
研究成果验收流程流程名称 研究成果验收流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期评审验收机构 审计部 研发部 主管副总 总经理研究成果验收流程说明流程目的 梳理研究成果，评审验收程序，确保研发项目达到研发标准适用范围 本流程适用于企业研发成果验收工作职责划分1企业总经理负责对研究成果的验收申请、项目审计报告、研发总结报告的审批工作2研发副总负责对研究成果的验收申请、项目审计报
自制存货验收流程 部门步骤生产部经理产品入库首件产品检验客户检验客户生产车间发出首件产品检验通知审批质量管理部批量产品检验合格仓储部做好检验准备进行首件产品检验将首件产品送检提出改进建议进行批量生产编制不合格分析报告进行批量抽查进行批量送检提出改进措施进行返工产品入库 产品入库合格进行检验合格审批
