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物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符，仓储人员应上报仓储主管，仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格，质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格，物资属外购产品，除发出不合格通知单外还应要求将其退回；若属生产部生产的产品，在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资，仓储部
工程项目竣工验收管理流程流程名称 工程项目竣工验收管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 工程项目部 财务部工程项目竣工验收管理流程说明流程目的 规范工程项目竣工验收流程，确保工程质量适用范围 本流程适用于工程项目竣工验收管理工作职责划分1财务部负责工程竣工验收后的工程款结算2工程项目部负责组织工程竣工验收工作3工程监理机构负责审核工程
合作研发项目管理流程部门步骤 研发总监 研发部 相关部门 设计机构
合作研发项目管理流程1.合作研发项日管理流程与风险控制图合作研发项目管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 研发总监 研发部 合作机构 相关部门 段2.委托研发项目管理流程控制表委托研发项目管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.研发部应收集合作研发机构的相关信息，综合评估其资信及实力状况，并对其进行全面调查，最终确定合作研发机构，提交研发总监审核
固定资产验收管理流程 部门步骤财务总监转固处理初步检验移交所购资产供应商财务部按照合同协议检查设备数量需试运行相关部门质量检验相符资产管理部送货转交质检部门检验质量开箱检验并填写开箱验收单试运行并编写试运行记录合格与供应商协商解决审批移交固定资产并填写移交单固定资产编号贴牌并登记台帐填写所购物资转固申请表编制会计凭证和明细表、总账审批
外包产品验收管理流程外包产品验收管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 质检部生产部、仓储部、归口管理部门审核审批审核质检部所编写的检验指导书是否符合要求外包产品验收制度2 仓储部生产部、质检部、归口管理部门、财务部审核检查仓储部门是否及时按合同约定接收承包商的交货外包产品验收制度3 质检部生产部、仓储部、归口管理部门、财务部审核检查质检部相关
委托研发项目管理流程部门步骤 研发总监 研发部 相关部门 设计机构
委托研发项目管理流程1.委托研发项目管理流程与风险控制图委托研发项目管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 受托机构 相关部门阶段2.委托研发项目管理流程控制表委托研发项目管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.研发部应收集候选研发机构的相关信息，综合评估其资信及实力状况，并通过招标、协议等适当方式确定最终的受托研发机构，提
研发项目外包管理流程供应商 相关部门 研发部 主管副总 总经理研发项目外包管理流程说明流程日的 规范研发项目外包程序，提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于研发项目外包管理工作职责划分1.总经理负责研发项目外包计划的审批工作2.主管副总负责研发项目外包计划的审核，并配合研发部进行外包研发项目的验收工作3.研发部具体负责研发项目整体设计、外包设计与跟踪、竣工验收等工作4.相关部门负责配合研发部进
研发项目审批决策流程部门步骤 总裁 研发总监 研发部 相关部门
研发项目审批决策流程1.研发项目审批决策流程与风险控制图研发项目审批决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 相关部门阶段2.研发项目审批决策流程控制表研发项目审批决策流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发部通过调查研究，编写研发项目立项建议书，并提交研发总监审批D2 2.研发部应汇总分析项目评估论证的意见，编写研发项
研发项目立项管理流程1.研发项目立项管理流程与风险控制图研发项目立项管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 相关部门阶段D1D2D32.研发项目立项管理流程控制表审批如果研发项目立项前的调研和考察不充分，可能因错误的立项建议而导致重大失误如果研发项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费如果研发项目立项申请审批不严格
研发项目评估论证流程1.研发项目评估论证流程与风险控制图研发项目评估论证流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 专业机构阶段D1D2D3审批如果立项前的调研和考察不充分，可能因错误的立项建议而导致重大失误如果研发项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费如果对研发项目可行性研究报告和研发项目立项报告审批不严格，可
研发项目验收管理流程I.研发项目验收管理流程与风险控制图研发项目验收管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 验收小组 相关部门阶段2.研发项目验收管理流程控制表研发项目验收管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发项日具备验收条件时，由项目责任人提交验收申请，经研发部初审确认后，南研发总监审签，报公司总经理批复阶段控制D2 2.研
