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企业文化评估管理流程部门步骤 总裁 人力资源部 企业文化评估工作组 相关职能部门
内部报告评估管理制度内部报告评估管理制度对内部报告评估工作的各个事项进行了规范，有利于加强企业内部报告评估的管理工作，提高企业内部报告的质量。具体制度内容示范如下。内部报告评估管理制度第 1 条 目的为了加强对公司内部报告评估的管理，规范内部报告评估工作，提高内部报告的质量，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公司内部报告的评估工作。 第 3 条组建内部报告评估小组公司成立评估小
内部报告评估管理流程部门步骤 运营总监 信息管理部经理 信息管理部 各职能部门
合作研发项目管理流程部门步骤 研发总监 研发部 相关部门 设计机构
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委托研发项目管理流程部门步骤 研发总监 研发部 相关部门 设计机构
委托研发项目管理流程1.委托研发项目管理流程与风险控制图委托研发项目管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 受托机构 相关部门阶段2.委托研发项目管理流程控制表委托研发项目管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.研发部应收集候选研发机构的相关信息，综合评估其资信及实力状况，并通过招标、协议等适当方式确定最终的受托研发机构，提
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研发过程控制流程流程名称 研发过程控制流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期相关部门 研发部 财务部 主管副总 总经理研发过程控制流程说明流程目的 对研发项目实施过程进行控制，跟踪检查项目的进展情况，确保项目按期、按质完成适用范围 本流程适用于企业研发过程控制工作职责划分1.企业总经理负责研发项目任务书、实施方案、项目进度报告、重大事件处理报告以及中期评审申请的审批工作2.主
研发过程评估管理流程部门步骤 总裁 研发总监 研发部 研发项目小组
研发项目外包管理流程供应商 相关部门 研发部 主管副总 总经理研发项目外包管理流程说明流程日的 规范研发项目外包程序，提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于研发项目外包管理工作职责划分1.总经理负责研发项目外包计划的审批工作2.主管副总负责研发项目外包计划的审核，并配合研发部进行外包研发项目的验收工作3.研发部具体负责研发项目整体设计、外包设计与跟踪、竣工验收等工作4.相关部门负责配合研发部进
研发项目立项管理流程1.研发项目立项管理流程与风险控制图研发项目立项管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 相关部门阶段D1D2D32.研发项目立项管理流程控制表审批如果研发项目立项前的调研和考察不充分，可能因错误的立项建议而导致重大失误如果研发项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费如果研发项目立项申请审批不严格
研发项目评估论证流程1.研发项目评估论证流程与风险控制图研发项目评估论证流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 专业机构阶段D1D2D3审批如果立项前的调研和考察不充分，可能因错误的立项建议而导致重大失误如果研发项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费如果对研发项目可行性研究报告和研发项目立项报告审批不严格，可
研发项目验收管理流程I.研发项目验收管理流程与风险控制图研发项目验收管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 验收小组 相关部门阶段2.研发项目验收管理流程控制表研发项目验收管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发项日具备验收条件时，由项目责任人提交验收申请，经研发部初审确认后，南研发总监审签，报公司总经理批复阶段控制D2 2.研
无形资产评估管理流程流程名称 无形资产评估管理流程 流程编号主负责部门 资产管理部 总负责人编制人 编制日期无形资产评估机构 资产管理部 财务部 总经理 董事会无形资产评估管理流程说明流程目的 公平、合理评估无形资产价值，满足评估目的，维护和提升企业品牌的社会认知度适用范围 本流程适用于企业无形资产评估管理工作职责划分1.企业董事会、总经理负责无形资产评估申请及委托合同的审批 2.资产
