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业务外包管理流程流程名称业务外包管理流程漉程编号主负责部门归口管理部门总负责人编制人编制日期承包方相关部门归口管理部门主管副总总经理业务外包管理流程说明流程目的规范企业业务外包行加强业务外包管理防范业务外包风险-财政部会计司解读企业内部控制应用指引第13号-业务外包企业内部控制应用指引第13号-业务[ Tag ]
售后服务外包管理流程流程名称 售后服务外包管理流程 流程编号主负责部门 客服部 总负责人编制人 编制臼期服务供应商 客服部 主管副总 总经理售后服务外包管理流程说明流程目的 梳理企业售后服务外包工作流程，全面监控服务外包质量，提升客户满意度适用范围 本流程适用于售后服务外包管理工作职责划分1总经理负责售后服务外包方案的审批 2主管副总经理负责售后服务外包方案的审批 3客服部负责售后服务
业务外包业务目标业务外包业务目标是指企业通过外包提高经营效率、使企业的优质资源集中于核心经营活动、摆脱现有条件的限制，增加企业运作的灵活性。具体内容如图 14-1 所示。目标 1 减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误目标 2 提高生产和经营效率，使优质资产集中于核心经营业务目标 3 摆脱既有专业知识和技能的限制，使企业运作更加灵活图 14-1 业务外包的业务目标
业务外包合同协议管理规定第 1 章 总则第 1 条 目的为加强本公司业务外包合同的管理，规范和约束公司的经营行为，减少和避免因外包合同协议合同管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，结合自身情况，特制定本规定。第 2 条 适用范围本规定适用于公司所签订的一切业务外包合同协议。第 3 条 订立外包合同的原则1.凡与本公司签订的外包合同协议，必须遵守国家法律、法规，且合同内容有利于公司业务外
业务外包合同模板甲方（发包方）：地址： 邮编： 电话： 传真： 乙方（承包方）：地址： 邮编： 电话： 传真： 甲乙双方本着“平等互利、优势互补”的原则，根据中华人民共和国合同法以及相关法律法规，经友好协商就以下条款达成一致。一、外包业务内容
业务外包岗位责任制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制，规范参与业务外包人员的行为，特制定本制度。第 2 条 业务外包责任岗位1.董事会及审计委员会。2.董事长、总经理。3.财务总监。4.法律顾问。5.归口管理部门负责人。6.归口管理部门专员。7.职能部门相关负责人。8.资产管理部门负责人。9.财务部经理。10.财务部会计。11.财务部出纳
业务外包授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。第 2 章 业务外包的授权审批范围及内容第 3 条 业务外包
业务外包管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司对外包业务承包商的管理，完善公司外包业务模式，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，保证公司的经营质量，特制定本制度。第二条 适用范围本公司所有外包业务。第三条 职责分工1.总经理办公室为业务外包的职能主管部门，负责公司范围内业务外包管理制度的贯彻与调整、各部门业务外包工作的监督与评估。2.公司财务部为业务分包合同签订的主管部门，负责合同的审查。3
业务外包管理控制岗位职责企业在进行业务外包时，会涉及到以下的管理控制部门或岗位，这些部门的岗位职责权限和不相容职责如表 14-1 所示。表 14-1 业务外包管理控制岗位职责一览表业务外包管理控制岗位 主要职责 不相容职责1.董事会及其审计委员会审议、审批重大或核心业务外包项目计划书申请与执行业务外包项目计划2.董事长、总经理审批外包业务流程管理制度审议非核心业务或涉及金额较少的外包项
业务外包管理控制流程 1业务外包管理控制流程图业务外包管理控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段2业务外包管理控制流程控制表业务外包管理控制流程控制控制事项 详细描述及说明D11在决定是否将业务外包时，应考虑以下三个方面的因素(1)本企业是否不具备开展外包业务的设备、生产系统、专业人员及专门技术
业务外包管理流程流程名称 业务外包管理流程 漉程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 相关部门 归口管理部门 主管副总 总经理业务外包管理流程说明流程目的 规范企业业务外包行为，防范外包风险，充分发挥业务外包的优势适用范围 本流程适用于企业业务外包管理工作职责划分1企业总经理负责业务外包实施方案的审批 2主管副总负责业务外包实施方案的审核 3业务外包归口管理部门
业务外包管理风险企业在开展业务外包活动时，至少应关注图 14-1 所列的可能涉及到的风险。风险 1 业务外包违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失风险 2 业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失风险 3 业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致企业核心资产遭受损失风险 4 业务外包流程为恰当履行或监控不当，可能导致企业外包战略失败
业务外包考核管理办法第一章 总则第一条 为了规范本公司的外包业务，保证本公司业务持续经营，维护本公司的声誉，根据本公司业务外包管理制度的相关规定，特制定本办法。第二条 与本公司签订外包服务协议的服务承包商适用本办法。第三条 承包商应当遵循本办法，制定本公司业务考核细则，并纳入公司考核管理体系。第二章 承包商的义务第四条 各承包商应严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义
业务外包需求识别流程部门步骤董事会及其审计委员会形成业务外包需求说明书需求调查相关职能部门总经理拟订业务外包需求调查计划确定外包需求审核归口整理部门专员组织开展需求调查收集信息需求信息配合分析识别编写外包需求分析报告审核审批审批配合确认需求目标确认需求范围审核审批编写业务外包需求说明书配合执行业务外包需求说明书归口管理部门负责人
加强业务外包管理 防范业务外包风险-财政部会计司解读企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包所称的业务外包，是指企业利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为，通常包括研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT 服务等。随着社会主义市场发展及国际产
核心业务外包申请流程1核心业务外包申请流程与风险控制图核心业务外包申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D32核心业务外包申请流程控制表核心业务外包申请流程控制控制事项 详细描述及说明阶 D1 1企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订业务外包需求调查计划 ，确定结束开始业务外包需求调
研发项目外包管理流程供应商 相关部门 研发部 主管副总 总经理研发项目外包管理流程说明流程日的 规范研发项目外包程序，提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于研发项目外包管理工作职责划分1.总经理负责研发项目外包计划的审批工作2.主管副总负责研发项目外包计划的审核，并配合研发部进行外包研发项目的验收工作3.研发部具体负责研发项目整体设计、外包设计与跟踪、竣工验收等工作4.相关部门负责配合研发部进
非核心业务外包申请流程1.非核心业务外包申请流程与风险控制图非核心业务外包申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D3结束开始如果业务外包需求调查计划制订不合理，会使企业不能顺利开展业务外包需求调查，可能导致企业生产计划无法顺利实现如果不能够按照企业核心价值和战略方向正确地确定本企业的非核心业务，可能会给企业带
