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外包业务承包方选择流程部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长（总经理）编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1董事会审计委员会[ Tag ]
业务外包业务目标业务外包业务目标是指企业通过外包提高经营效率、使企业的优质资源集中于核心经营活动、摆脱现有条件的限制，增加企业运作的灵活性。具体内容如图 14-1 所示。目标 1 减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误目标 2 提高生产和经营效率，使优质资产集中于核心经营业务目标 3 摆脱既有专业知识和技能的限制，使企业运作更加灵活图 14-1 业务外包的业务目标
业务外包管理控制流程 1业务外包管理控制流程图业务外包管理控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段2业务外包管理控制流程控制表业务外包管理控制流程控制控制事项 详细描述及说明D11在决定是否将业务外包时，应考虑以下三个方面的因素(1)本企业是否不具备开展外包业务的设备、生产系统、专业人员及专门技术
业务外包管理流程流程名称 业务外包管理流程 漉程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 相关部门 归口管理部门 主管副总 总经理业务外包管理流程说明流程目的 规范企业业务外包行为，防范外包风险，充分发挥业务外包的优势适用范围 本流程适用于企业业务外包管理工作职责划分1企业总经理负责业务外包实施方案的审批 2主管副总负责业务外包实施方案的审核 3业务外包归口管理部门
供应商选择流程部门步骤总经办 采购部供应商开发其他部门 供应商竞争市场分析收集供应商信息初步筛选汇总分析结果组织现场评审 协助供应商调查询价和报价分析确定供应商名单开始发放供应商调查表提供信息资料汇总和分析 协助是发出询价文件 提供报价否报价分析综合评价审批签订合同谈判协助结束是否现场评审协助确定供应商名单
供应商选择流程 部门步骤总经理确定供应商进行市场调研评审供应商供应商财务总监采购员进行市场调查审核采购经理初选供应商需要样品采购员收集潜在供应商相关信息初步分析、评价供应商提出候选名单根据采购种类组织现场评审汇总评审结果检查样品并汇总质量信息确定供应商名单建立供应商档案审核审核审核审批 审核 审核提供相关信息提供样品
加强业务外包管理 防范业务外包风险-财政部会计司解读企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包所称的业务外包，是指企业利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为，通常包括研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT 服务等。随着社会主义市场发展及国际产
外包业务实施控制流程流程名称 外包业务实施控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 财务部 主管副总 总经理外包业务实施控制流程说明流程目的 加强企业对外包业务实施的管理，确保承包方严格履行外包业务合同适用范围 本流程适用于企业业务外包实施控制工作职责划分1企业总经理负责外包业务实施过程控制方案及应急预案的审批2主管副总负责外包业务实施过程控制
外包业务承包方选择流程 部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长（总经理）编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标准及遴选办法编制招标合同发布招标合同招标报名及资质预审制定标底组织开标评标、讨论定标发放中标通知书拟定业务外包合同签订业务外包合同审批 审核审批 审核 拟定合同签订合同协助评标
外包业务控制流程 部门步骤董事会及审计委员会合同终止准备阶段外包实施相关职能部门董事长（总经理）制定外包战略审议归口管理部门签订外包合同审议确定外包业务内容编制外包项目计划书分析评估审议审批 审核选择承包方拟定外包合同签订外包合同向承包方提供必要的协作条件定期检查和评价外包业务进展验收外包业务产品（服务）告知承包方进行差异调整外包合同到期，项目验收合格后交接关键技术资料开具或提供付费证书审
外包业务流程控制制度第 1 章 总则第 1 条 为使本公司外包业务流程顺畅合理，对外包业务过程进行有效控制，保证外包业务或服务满足公司规定的要求，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司所有的业务外包活动。第 3 条 业务外包的含义1.本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商（以下简称承包方）提供
外包业务管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。第 3 条 外包业务的界定本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承
外包业务索赔申请流程1外包业务索赔申请流程与风险控制图外包业务索赔申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 外部机构 归口管理部门 承包商阶段D1D22外包业务索赔申请流程控制表外包业务索赔申请跟踪监督流程控制开始索赔要求不合理将会导致索赔失败对于承包方认可的赔款事项，企业没有指定专人进行跟踪、报告，可能导致企业不能及时收回赔款结束要求补充索赔的相关资料
外包业务计划书审核流程1外包业务计划书审核流程与风险控制图外包业务计划书审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段2外包业务计划书审核流程控制表外包业务计划书审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11通过业务外包需求调查确定企业需要外包的业务，并且分析项目的性质，即外包的业务是核心业务还是非核心业
承包方选择控制流程流程名称 承包方选择控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 总会计师 总经理 董事会承包方选择控制流程说明流程目的 促进承包方选择和控制的规范化管理，为外包业务选择合适的承包方适用范围 本流程适用于企业业务外包管理工作职责划分1董事会负责重大外包业务承包方名单的审批 2企业总经理负责承包方选择标准、候选承包方名单及
承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理部门编制的招标公告内容是否科学合理业务外包流程管理办法 、
非核心业务外包申请流程1.非核心业务外包申请流程与风险控制图非核心业务外包申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D3结束开始如果业务外包需求调查计划制订不合理，会使企业不能顺利开展业务外包需求调查，可能导致企业生产计划无法顺利实现如果不能够按照企业核心价值和战略方向正确地确定本企业的非核心业务，可能会给企业带
