外包业务索赔申请流程
外包业务索赔申请流程1外包业务索赔申请流程与风险控制图外包业务索赔申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 外部机构 归口管理部门 承包商阶段D1D22外包业务索赔申请流程控制表外包业务索赔申请跟踪监督流程控制开始索赔要求不合理将会导致索赔失败对于承包方认可的赔款事项,企业没有指定专人进行跟踪、报告,可能导致企业不能及时收回赔款结束要求补充索赔的相关资料违反外包合同的相关规定,造成损失提出索赔要求拟定索赔方案接受诉讼申请审批核算损失额度23发出索赔意向通知书协商解决提交诉讼申请是否核实损失额度获得相应赔偿14资料存档控制事项 详细描述及说明D11根据外包合同的相关规定,若外包企业确定承包企业违反了合同规定,应当在一定期限内及时提出索赔要求2归口管理部门确认损失后,拟定索赔方案并上报总经理审批,提出修改意见阶段控制 D23归口管理部门发出索赔意向通知书之后,承包外包企业会要求企业提供一些证明资料,为其是否进行索赔提供依据4承包企业与外包企业达成协商解决的协议之后,外包企业要具体核算损失额度,并提供相关材料给承包企业,承包企业要对这些材料和损失额度进行核实应建规范 业务外包管理制度相关规范参照规范 企业内部控制应用指引 内部会计控制规范基本规范(试行) 中华人民共和国合同法 中华人民共和国民事诉讼法文件资料 索赔方案 索赔意向通知书责任部门及责任人 归口管理部门 总经理、财务人员