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1承包方资质审核遴选制度第1章总则第1条为使本公司外包业务流程顺畅、合理，确保引入合格的外包合作伙伴，顺利实现业务外包计划，特制定本制度。第2条本制度适用于本公司各部门及下属承包方资质审核遴选制度第1条为顺利实现业务外包目标，确保引入合格的外包合作伙伴，提高公司的核心竞争力，根据公司的实际情况及国家[ Tag ]
企业销售合同的财务审核制度销售合同可分为一般销售合同和特殊销售合同。其中，特殊销售合同又可分为开口合同和合同金额超过规定金额的重大合同。销售合同是企业内部据以确认收入、发出货物、催收账款等的重要文件，为了杜绝违法或者无效的销售合同，防止经济诈骗和经济纠纷案件的发生，降低或避免企业在销售货物或服务过程中承担的经营风险和经济损失，除了由法律部门对销售合同的合法性进行审核外，更重要的是建立财务审核制度
内部报告审核制度内部报告审核制度对内部报告审核人员及工作事项进行了规范，有利于提高企业内部报告的质量。下面是某企业制定的内部报告审核制度，供读者参考。内部报告审核制度第 1 章总则第 1 条目的为规范企业内部报告的审核工作，明确审核人员的职责与权限，提高内部报告的质量，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于企业内部报告的审核工作及其相关人员。 第 3 条职责权限1.信息管理部经理，负
合同会签审核制度第一条为加强公司合同审核管理，确保公司财产安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的有关规定和要求，特制定本制度。第二条本制度所称会签审核（以下称“会审” ） ，是指合同文本拟定以后、正式订立之前，由公司相关部门的专业人员（如法律顾问、技术专家、财务人员等）按其职责权限对合同文本进行审核。第三条原则上，公司合同会审范围仅限于技术含量高
合同协议编制审核流程合同协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本合同协议编制会审制度 、中华人民共和国合同法3 法务部 各部门 审批查证拟签约对象的合法身份及法律资格；检查相
外包业务承包方选择流程 部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长（总经理）编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标准及遴选办法编制招标合同发布招标合同招标报名及资质预审制定标底组织开标评标、讨论定标发放中标通知书拟定业务外包合同签订业务外包合同审批 审核审批 审核 拟定合同签订合同协助评标
承包方资质审查流程1.承包方资质审查流程与风险控制图承包方资质审查流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D3结束开始如果承包方资质遴选办法确定得不合理，有可能导致选择的承包方不符合企业的要求如果业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失审核审核编制招标公告
承包方资质审查表编号： 日期： 公司名称公司地址法 人联 系 人电 话 传 真电子邮件 网 址注册资本额（万元）成立日期营业执照编号平均营业额往来银行名称公司概况外协厂商数名称台数厂牌规格购入时间购入成本设备概况性能名称 所占比例名称 所占比例名称 所占
1承包方资质审核遴选制度第 1 章 总则第 1 条 为使本公司外包业务流程顺畅、合理，确保引入合格的外包合作伙伴，顺利实现业务外包计划，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于本公司各部门及下属各分公司，公司全资子公司和控股子公司可参照执行。第 2 章 承包方资质审核遴选流程第 3 条 归口管理部门确定承包方资质标准及遴选办法，并上报总经理审核。第 4 条 总经理对承包方资质标准及遴选
承包方选择控制流程流程名称 承包方选择控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 总会计师 总经理 董事会承包方选择控制流程说明流程目的 促进承包方选择和控制的规范化管理，为外包业务选择合适的承包方适用范围 本流程适用于企业业务外包管理工作职责划分1董事会负责重大外包业务承包方名单的审批 2企业总经理负责承包方选择标准、候选承包方名单及
承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理部门编制的招标公告内容是否科学合理业务外包流程管理办法 、
担保授权审核批准制度第 1 章 总则第 1 条 为加强公司对外提供担保业务审批权限的管理，规范公司的担保行为，有效控制公司担保业务的风险，保护股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和公司章程，并结合自身实际情况，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。第 3 条 公司董事会和管理高层应审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，对违反法律法规和公司担保政策的
1成本费用授权审核批准制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了对成本费用管理过程中的各个业务环节的授权审批事项进行规范，确保授权和审批的合理性与合法性，根据国家相关规定，结合本公司特点，特制定本制度。第 2 条 适用的授权情况1.成本费用计划的授权批准。2.成本费用支出和分析的授权审批。3.成本费用定额、决策和预算的授权批准。第 3 条 属于本部门授权范围内的成本费用业务不用通过审批程序
并购交易草案审核制度第 1 条 为了保证公司并购交易的顺利实施，减少并购交易未经适当审核而可能导致的重大差错、舞弊、欺诈损失，特制定本制度。第 2 条 并购交易项目草案一般包括项目总览、主要财务数据和执行摘要等内容。第 3 条 并购交易项目草案编制审核程序1.公司与并购目标企业在达成初步共识，并签订并购意向书之后，应就双方合并的具体问题进行进一步谈判。2.整理谈判资料，对前一阶段的谈判
承包方存货盘点流程1.承包方存货盘点流程与风险控制图承包方存货盘点流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 归口管理部门 仓储部 财务部 承包方仓储部 段2.承包方存货盘点流程控制表承包方存货盘点流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.仓储部和财务部相关人员参与拟定承包方存货盘点制度，归口管理部门负责按企业存货管理制度准确、及时地在存货系统中予以记录和
投资处置文件资料审核制度第 1 条 为了加强投资处置文件资料的管理，确保投资处置真实、合法，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及长期股权投资处置的所有人员。第 3 条 本制度中所指的投资处置是指因各种原因公司将长期股权投资做出收回、转让或核销等相关处置。第 4 条 本制度所指的投资处置文件资料包括：1.与投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单；2.因被投资企业破产等原因不能
1 / 1现金收付凭证审核制度现金收付凭证，包括原始凭证和记账凭证。原始凭证主要有：从银行提取现金时签发的现金支票存根、现金存入银行时填写的送存单、零星小额的销售发票（副本） 、职工预借差旅费以及基层单位借支备用金的借据、收进职工交款的收据（副联）等。记账凭证的现金收款凭证和现金付款凭证。所有现金收付凭证都要进行认真的核对：1.审核现金收付是否符合现金管理制度规定。2.审核经济业务是否真实，有
1 / 1现金收付凭证的审核制度现金收付凭证，包括原始凭证和记账凭证。原始凭证主要有：从银行提取现金时签发的现金支票存根、现金存入银行时填写的送存单、零星小额的销售发票（副本） 、职工预借差旅费以及基层单位借支备用金的借据、收进职工交款的收据（副联）等。记账凭证的现金收款凭证和现金付款凭证。所有现金收付凭证都要进行认真的核对：1.审核现金收付是否符合现金管理制度规定。2.审核经济业务是否真实
