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供应商选择控制流程供应商 相关部门 采购部 主管副总 总经理供应商选择控制流程说明流程目的 规范企业供应商选择评估工作，避免出现舞弊现象适用范围 本流程适用于企业采购供应商选择工作职责划分1.企业总经理负责审批供应商候选名单及最终名单2.主管副总负责审核供应商评价标准，监督供应商评审工作的实施，并审核供应商名单3.采购部负责收集供应商信息、建立供应商评估标准及评估体系，组织对供应商实旅评
供应商选择流程部门步骤总经办 采购部供应商开发其他部门 供应商竞争市场分析收集供应商信息初步筛选汇总分析结果组织现场评审 协助供应商调查询价和报价分析确定供应商名单开始发放供应商调查表提供信息资料汇总和分析 协助是发出询价文件 提供报价否报价分析综合评价审批签订合同谈判协助结束是否现场评审协助确定供应商名单
供应商选择流程 部门步骤总经理确定供应商进行市场调研评审供应商供应商财务总监采购员进行市场调查审核采购经理初选供应商需要样品采购员收集潜在供应商相关信息初步分析、评价供应商提出候选名单根据采购种类组织现场评审汇总评审结果检查样品并汇总质量信息确定供应商名单建立供应商档案审核审核审核审批 审核 审核提供相关信息提供样品
合同、协议对象选择控制流程部门步骤 总裁 法律顾问 财务人员 各部门负责人 业务经办人合同、协议对方
合同对象选择控制流程、部门步骤总经理业务谈判并签订合同调查拟签约对象资格合同协议对方法律顾问选择合同标的物的合作者财务人员确定拟签约对象业务经办人各部门负责人调查拟签约对象资格提供资料调查拟签约对象的资信状况调查拟签约对象的法律资格确定拟签约对象免名单双方进行业务谈判协商具体条款，拟定合同文本签订合同审核审核审核审批初审
外包业务承包方选择流程 部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长（总经理）编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标准及遴选办法编制招标合同发布招标合同招标报名及资质预审制定标底组织开标评标、讨论定标发放中标通知书拟定业务外包合同签订业务外包合同审批 审核审批 审核 拟定合同签订合同协助评标
承包方资质审查流程1.承包方资质审查流程与风险控制图承包方资质审查流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D3结束开始如果承包方资质遴选办法确定得不合理，有可能导致选择的承包方不符合企业的要求如果业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失审核审核编制招标公告
承包方资质审查表编号： 日期： 公司名称公司地址法 人联 系 人电 话 传 真电子邮件 网 址注册资本额（万元）成立日期营业执照编号平均营业额往来银行名称公司概况外协厂商数名称台数厂牌规格购入时间购入成本设备概况性能名称 所占比例名称 所占比例名称 所占
1承包方资质审核遴选制度第 1 章 总则第 1 条 为使本公司外包业务流程顺畅、合理，确保引入合格的外包合作伙伴，顺利实现业务外包计划，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于本公司各部门及下属各分公司，公司全资子公司和控股子公司可参照执行。第 2 章 承包方资质审核遴选流程第 3 条 归口管理部门确定承包方资质标准及遴选办法，并上报总经理审核。第 4 条 总经理对承包方资质标准及遴选
承包方选择控制流程流程名称 承包方选择控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 总会计师 总经理 董事会承包方选择控制流程说明流程目的 促进承包方选择和控制的规范化管理，为外包业务选择合适的承包方适用范围 本流程适用于企业业务外包管理工作职责划分1董事会负责重大外包业务承包方名单的审批 2企业总经理负责承包方选择标准、候选承包方名单及
承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理部门编制的招标公告内容是否科学合理业务外包流程管理办法 、
财务控制的类型与选择企业集团在实施财务控制时，需要从组织、人员、制度等方面进行设计，选择合适的控制方式，以建立完善的控制机制，提高管理效率。6.1 组织控制企业集团是庞大的企业组织，而最高层的管理幅度总是有限的，因此企业规模扩大总与一定程度的分权管理相联系。分权管理有利于调动各级管理者的积极性，并降低组织内信息传递成本，从而加快决策速度，提高工作效率。然而，我们不能忽视权力分散可能带来局部与整体
承包方存货盘点流程1.承包方存货盘点流程与风险控制图承包方存货盘点流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 归口管理部门 仓储部 财务部 承包方仓储部 段2.承包方存货盘点流程控制表承包方存货盘点流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.仓储部和财务部相关人员参与拟定承包方存货盘点制度，归口管理部门负责按企业存货管理制度准确、及时地在存货系统中予以记录和
员工年假休假统计表休假人數序号 姓名 应修天数 休假开始日 休假结束日 已休天数 剩余天数01 徐星 10 2012/2/5 2012/2/8 3 702 乐天 10 2012/2/7 2012/2/12 5 503 季豪 10 2012/2/8 2012/2/15 7 304 费凯 10 2012/2/10 2012/2/12 2 805 郭建 10 2012/2/11 2012/2/15 4
个人某月消费支出结构单位：元消费项目 金额 所占比例食品支出 800 13%房贷 2200 37%交通费 1200 20%娱乐休闲 500 8%教育、通信费 300 5%个人护理 600 10%礼品、捐赠 400 7%合计 6000 100%单 位 ： 元
