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深 圳 华 控 赛 格 置 业 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司会 计 政 策 变 更 、 会 计 估 计 变 更 及 前 期 会 计 差 错 更 正 管 理 办法第 一 章 总 则第 一 条 为了规范运作， 加强深圳华控赛格股份有限公司 （以下简称 “公司” ）财 务会 计管理 ，确 保会计 信息的 真实
信息系统开发、变更与维护控制流程 部门步骤总经理使用维护提出申请安装调试用户部门主管副总受理审批开发或变更系统审核信息部人员提出开发或变更信息系统的申请分析需求编制系统开发任务书设计或更改程序方案编程、开发测试系统安装、调试系统使用授权维护系统审批 审核
合同、协议变更解除控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案管理员 业务经办人合同、协议对方
合同、协议审核控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案管理员 业务经办人合同对方当事人
合同、协议文本编制控制流程部门步骤 总裁 法务部经理 法律顾问 各部门负责人 合同档案管理员
合同、协议纠纷处理控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案保管员 业务经办人合同、协议对方
合同变更管理方法第 1 条 目的为确保合同的有效履行，及早发现合同协议中不规范、不合理的情况，维护公司合法权益，避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司所有合同的变更管理。第 3 条 合同变更的程序1.业务经办人在合同履行过程中如果发现合同条款欠妥，需要进行变更，则应向部门经理申请变更合同。2.各部门经理和法律顾问负责对业务经办人提出的变更
合同变更解除控制流程部门步骤总经理保管协议及资料提出变更或解除合同申请合同对方法律顾问订立合同审批各部门负责人变更或解除合同审核业务经办人履行中发现合同条款欠妥申请变更或解除合同提出变更或解除合同意见向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的书面协议签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料合同档案管理员审核审核审核审批
合同变更解除流程1合同变更解除流程与风险控制图合同变更解除流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门经理 承办部门 外部单位阶段D1D22合同变更解除流程控制表开始签定合同合同履行中发现条款欠妥申请变更或解除合同审核审核提出参考意见审批向对方提出变更或解除合同要求达成变更或解除合同的书面说明审核审批签定正式的变更或解除合同的书
合同审核控制流程 部门步骤总经理合同存档合作内容确定及合同条款商讨合同审批与签订合同对方当事人法律顾问业务谈判，商定具体合作意见是否修改有关条款各部门负责人合同审核与修改初审合同档案管理员 业务经办人商讨合同条款拟定合同审查合同的合法性出具意见审查意见协商修改合同有关条款签订合同保管合同及相关资料判断审批权限审批审批
合同对象选择控制流程、部门步骤总经理业务谈判并签订合同调查拟签约对象资格合同协议对方法律顾问选择合同标的物的合作者财务人员确定拟签约对象业务经办人各部门负责人调查拟签约对象资格提供资料调查拟签约对象的资信状况调查拟签约对象的法律资格确定拟签约对象免名单双方进行业务谈判协商具体条款，拟定合同文本签订合同审核审核审核审批初审
合同履行控制流程流程名称 合同履行控制流程 流程编号主负责部门 合同承办部门 总负责人编制人 编制日期对方单位 合同承办部门 法务部 总经理合同履行控制流程说明流程目的 加强合同履行过程管理，对合同履行实施有效监控适用范围 本流程适用于企业合同履行控制工作职责划分1企业总经理负责合同补充协议、合同变更解除处理意见的审批2法务部负责合同补充协议、合同变更解除处理意见的审核，并负责办
合同文本编制控制流程部门步骤总经理格式合同使用与保管合同协议文本起草合同档案管理员法务部经理确定部门合同文本业务范围审批法律顾问合同文本审批与制定审核各部门负责人起草本部门业务合同文本出具书面意见修改编制合同文本制定正式合同文本使用正式合同文本保管格式合同文本及资料审核审核审核审核审批
合同纠纷处理控制流程 部门步骤总经理保管文件资料发生合同纠纷合同纠纷处理合同协议对方法律顾问审批合同档案管理员合同纠纷协商谈判审核业务经办人各部门负责人订立合同发生合同纠纷报告合同纠纷调处合同纠纷处理意见协商资料汇总谈判结果制定法律仲裁或诉讼方案提起法律仲裁或诉讼拟定纠纷处理意见订立正式书面协议执行诉讼结果保管书面协议及相关资料提出法律处理意见是否达成一致审批审批审核 审核
合同订立控制流程 部门步骤总经理合同及印章保管拟定合同订立合同合同对方当事人各部门负责人拟定合同审批业务经办人授权签章审核印章管理员 合同档案管理员拟定合同授权相关人员签章提供合同专用章签章权限订立合同，签章订立合同，签章签订合同签订合同收回合同专用章保管合同及相关资料
合同违约处理控制流程部门步骤总经理财务处理发生合同违约事件合同对方法律顾问订立合同审批各部门负责人合同违约赔偿判断违约责任业务经办人财务人员发生合同违约事件要求对方按合同约定履行违约责任支付违约金并赔偿损失收到对方违约金及赔偿款项支付赔偿款项财务处理确认收到赔偿款项制定违约赔偿方案
工程变更控制流程部门步骤总经理资料保管工程变更申请审批合同条款和预算变更监理机构财务部提出工程变更申请项目部 施工单位监理工程师审查签认与工程概预算进行比较组织工程变更研究填制工程变更申请单按照变更后协议开展施工修改原合同或补充变更条款修改工程项目预算变更资料保存审批 审核审批 审核
外商投资企业土地使用合同（划拨土地使用权合同）第一条本合同双方当事人： 中华人民共和国 省（自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（以下简称甲方），法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 （以下简称乙方），法定地址
