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会计凭证订立与审批控制流程部门步骤总经理凭证过账制定凭证格式和分类会计人员财务总监按国家规定制定本企业凭证格式及凭证分类审批凭证编制与审核审核财务部经理检查原始单据与凭证编制记账凭证审核审核后的凭证是否需要修改定期检查尚未处理的原始单据及凭证凭证及时过账
担保项目信息披露流程1.担保项目信息披露流程与风险控制图担保项目信息披露流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险主管机构 董事会及秘书 总经理 财务总监 财会人员阶段D1D2如果担保业务信息记录不完整、不及时，可能会导致担保业务会计报表、信息失真如果担保信息的披露不符合国家法律、法规的相关规定，企业可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失审核审核 审核开始建立担保事项台账
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合同协议订立审批制度第 1 章 总则第 1 条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范公司合同协议订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，使其符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件的有关规定，确保合同协议的顺利履行，维护公司的合法
合同协议订立控制流程合同协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身利益合同协议归口管理制度 、 中华人民共和国合同法3印章管理部总经办 授权合同协议是否经法定
合同订立控制流程 部门步骤总经理合同及印章保管拟定合同订立合同合同对方当事人各部门负责人拟定合同审批业务经办人授权签章审核印章管理员 合同档案管理员拟定合同授权相关人员签章提供合同专用章签章权限订立合同，签章订立合同，签章签订合同签订合同收回合同专用章保管合同及相关资料
合同订立权限分级授予制度第 1 章 总则第 1 条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范公司合同订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。第 2 章 适
担保业务审核批准流程1担保业务审核批准流程与风险控制担保业务审核批准流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会 董事会 总经理 财务总监 财务部 担保经办人阶段D1D2D32担保业务审核批准流程控制表担保业务审核批准流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11担保经办人应当掌握与担保相关的专业知识和法律法规，企业在受理担保业务时，要经过担保经办人初审，对不
担保合同合同编号： 甲方名称： 乙方名称： 丙方名称： 通信地址： 通信地址： 通信地址： 联 系 人： 联 系 人： 联 系 人： 电 话： 电 话：
担保合同管理方法第 1 条 目的。为加强担保合同的管理工作，规范和约束公司的经营行为，减少和避免因合同协议管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第 2 条 适用范围。公司签订的所有担保合同一律适用本办法。第 3 条 担保业务经总经理、董事会或股东大会在权限范围内批准后，应当与被担保人订立书面担保合同。第
担保合同订立流程流程名称 担保合同订立流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期被担保人 财务部 法务部 主管副总 总经理担保合同订立流程说明流程目的 明确担保合同订立程序，确保担保合同的合法性、规范性、完备性适用范围 本流程适用于企业担保业务的管理工作职责划分1企业总经理负责担保合同的审批和签署2主管财务副总负责对担保合同进行业务审查3财务部负责草拟和修订担保合同，并根据
筹资合同订立流程1筹资合同订立流程与风险控制图筹资合同订立流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 财务部 筹资主管 外部单位 段2筹资合同订立流程控制表筹资合同订立流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11筹资主管拟定筹资合同，与签定合同的业务单位取得一致意见后，报财务部经理进行审核2财务部经理将筹资合同报送财务总
销售合同订立控制流程部门步骤营销总监总经理销售合同保管合同条款商定销售合同签订客户销售经理制定企业销售格式合同是否超过信用额度法律顾问销售合同审批审核销售业务人员合同档案管理人员销售谈判并商定合同条款填写或修改合同条款审查合同条款填写或修改项目终止销售谈判是否同意签订合同审批终止销售谈判保存合同及客户信息档案
外商投资企业土地使用合同（划拨土地使用权合同）第一条本合同双方当事人： 中华人民共和国 省（自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（以下简称甲方），法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 （以下简称乙方），法定地址
