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合同印章使用控制流程部门步骤总经理合同印章使用与保管合同修订及审批合同对方各部门负责人对合同进行分类并编号审批印章管理员合同用印审查审核业务经办人谈判并修改合同条款提出使用合同印章申请核查合同审批意见用印是否符合规定提供合同专用章进行使用合同印章登记合同盖章订立收回合同专用章保管合同专用章
合同拟定流程1合同拟定流程与风险控制图合同拟定流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 法务部 承办部门 相关部门 外部单位阶段2合同拟定流程控制表合同拟定流程控制控制事项 详细描述及说明D11合同承办部门在起草合同时,应首先考虑采用国家、行业的规范合同文本,但在具体选用时,对涉及权利义务关系的条款应当认真审查,并根据企业的实际需要进行修改阶段控制D2 2
合同文本编制控制流程部门步骤总经理格式合同使用与保管合同协议文本起草合同档案管理员法务部经理确定部门合同文本业务范围审批法律顾问合同文本审批与制定审核各部门负责人起草本部门业务合同文本出具书面意见修改编制合同文本制定正式合同文本使用正式合同文本保管格式合同文本及资料审核审核审核审核审批
合同登记流程1.合同登记流程与风险控制图合同登记流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D2如果未对合同登记资料进行及时存档备案,可能导致资料丢失、遗漏等,给企业带来损失开始合同审批通过否签订合同结束是需要登记予以登记合同应登记而未登记的,可能导致企业未来业务运作受到影响,进而带来损失明确登记要求准备登记资料符合登记要求是否
合同登记流程1合同登记流程与风险控制图合同登记流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D22合同登记流程控制表合同登记流程控制控制事项 详细描述及说明D11合同承办部门对于需要登记的合同,应通过查阅相关法律法规明确登记的具体要求,包括登记时间、登记需要携带的资料等阶段控制D22合同承办部门根据合同登记要求准备登记材料
合同签定流程1合同签定流程与风险控制图合同签定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D22合同签定流程控制表合同信息安全保密工作不当,可能导致商业秘密泄露;不对合同谈判资料进行及时存档备案,可能导致资料丢失、遗漏等,给企业带来损失开始合同审批通过接收合同档案副本和相关审核资料并归档4送交合同正本、副本和相关审核资料保管
合同纠纷处理控制流程 部门步骤总经理保管文件资料发生合同纠纷合同纠纷处理合同协议对方法律顾问审批合同档案管理员合同纠纷协商谈判审核业务经办人各部门负责人订立合同发生合同纠纷报告合同纠纷调处合同纠纷处理意见协商资料汇总谈判结果制定法律仲裁或诉讼方案提起法律仲裁或诉讼拟定纠纷处理意见订立正式书面协议执行诉讼结果保管书面协议及相关资料提出法律处理意见是否达成一致审批审批审核 审核
合同纠纷处理流程流程名称 合同纠纷处理流程 流程编号主负责部门 法务部 总负责人编制人 编制日期对方单位 合同承办部门 法务部 总经理合同纠纷处理流程说明流程目的 加强企业合同纠纷管理,使合同纠纷得到有效、及时处理,尽可能避免企业遭受损失适用范围 本流程适用于企业合同纠纷处理工作职责划分1企业总经理负责纠纷处理意见、纠纷处理情况以及纠纷处理书面协议的审批工作2法务部负责提出纠纷处理意
合同纠纷处理流程1合同纠纷处理流程与风险控制图合同纠纷处理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 法务部 相关部门 外部单位阶段D1D2D32合同纠纷处理流程控制表合同条款若不包含解决纠纷的内容,可能导致纠纷解决难度增加,进而增加企业纠纷解决的成本合同协议纠纷处理不当,可能导致企业权益受损仲裁或诉讼方案未经合理审批或存在越权审批,将会导致企业增加
合同订立控制流程 部门步骤总经理合同及印章保管拟定合同订立合同合同对方当事人各部门负责人拟定合同审批业务经办人授权签章审核印章管理员 合同档案管理员拟定合同授权相关人员签章提供合同专用章签章权限订立合同,签章订立合同,签章签订合同签订合同收回合同专用章保管合同及相关资料
合同管理流程1.合同管理流程与风险控制图合同协议管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D2D3合同管理流程与风险控制业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段如果合同未经适当审核或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为而导致损失或因合同内容不完整、权利义务不明确或未
谈判记录表谈判记录表记录人: 日期: 年 月 日供货方 供货时间谈判时间 谈判地点采购产品名称 数量产品规格和型号 目标价格技术要求质量要求谈判内容描述谈判主要争议点谈判结果谈判参与人员签字: 日期 年 月 日主管领导审批
购货合同签订流程部门步骤总经理签署合同确定供应商编制购货合同供应商财务总监选择供应商审批采购经理进行谈判审核采购员评审供应商审核根据企业采购权限规定进行相应的采购谈判采购谈判起草购货合同形成正式购货合同签订合同合同归档签订合同审核审核审批
销售合同审批流程1.销售合同审批流程与风险控制图销售合同审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 销售部经理 销售员 客户阶段D1D22.销售合同审批流程控制表开始销售合同签定未经适当审核或超越授权审批,可能导致资产损失、舞弊行为和法律诉讼销售合同违反中华人名共和国合同法的相关规定,可能导致企业资产损失和法律诉讼;销售合同月报表未及
销售合同执行控制流程部门步骤 总裁 营销总监 销售经理合同档案管理人员销售业务员 客户
销售合同订立控制流程部门步骤营销总监总经理销售合同保管合同条款商定销售合同签订客户销售经理制定企业销售格式合同是否超过信用额度法律顾问销售合同审批审核销售业务人员合同档案管理人员销售谈判并商定合同条款填写或修改合同条款审查合同条款填写或修改项目终止销售谈判是否同意签订合同审批终止销售谈判保存合同及客户信息档案
外商投资企业土地使用合同(划拨土地使用权合同)第一条本合同双方当事人: 中华人民共和国 省(自治区、直辖市) 市(县)土地管理局(以下简称甲方),法定地址 ;邮政编码 ;法定代表人:姓名 ;职务 。 (以下简称乙方),法定地址
筹资合同订立流程1.筹资合同订立流程与风险控制图筹资合同订立流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 财务部 筹资主管 外部单位 段2.筹资合同订立流程控制表筹资合同订立流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.筹资主管拟定筹资合同,与签定合同的业务单位取得一致意见后,报财务部经理进行审核2.财务部经理将筹资合同报送财务总