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内部控制的相关知识点1、控制流程图2、工资业务控制3、投资业务控制v 控制流程图描述的是公司整个控制系统的程序和过程，是对一步一步的交易处理过程的图形化表示，包括文件的准备、授权、流程和保管等v 可分为 :水平流程图（ horizontal flowcharts）和垂直垂直流程图(vertical flowcharts)v 水平流程图（系统流程图）是将程序中所涉及的部门或只能以水平的方式描述在页
1 / 1支票使用控制制度1.企业使用的所有支票必须从开户银行领购，若使用自制的支款凭证则必须经开户银行批准并预先连续编号。2.企业应设置支票领用、签发登记簿。3.空白支票应存放在安全处，严格控制，妥善保管，有权签署支票人员不得保管空白支票。4.每项支票支出，都必须经过授权的支票签署者的审批并签发。5.每项支票支出，都必须有经核准的发票或其他必要的凭证作为书面证据。6.在支票上必须明确地写明受
期限；证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-015中 国 武 夷 实 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 制 度第 26 号 募 集 资 金 使 用 管理（2014 年 2 月 26 日经公司第四届董事会第五十次会议审议通过）第 一 章 总 则第一条 为了进一步规范公司募集资金的使用与管理， 提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，根据中国证监会
使用与维护控制流程使用与维护控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门设备部 审核检查操作手册的内容是否便于实际操作设备使用管理办法2使用部门人力资源部检查操作与安全培训是否符合相关要求设备使用管理办法3使用部门使用部门检查指导工作是否详细、完备设备使用管理办法4使用部门审核审批检查固定资产维护计划是否符合实际需要固定资产维修保养制度5
内部报告使用控制流程流程名称 内部报告使用控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告使用控制流程说明流程目的 最大限度地发挥内部报告的作用，防范企业经营风险适用范围 本流程适用于内部报告使用控制工作职责划分1总经理审阅相关内部报告，并对重大风险应急预案的启动进行审批2主管副总负责针对内部报告反映出的重大风险启动应急预案，并
1劳动保护用品管控制度企业在劳动保护用品方面的支出是劳动保护费的重要组成部分，具体的费用项目包括劳动保护用品的采购费用、运输费用、存储保管费用以及劳动保护用品的实际消耗等。因此，企业相关部门应对劳动保护用品的采购、运输、保管与使用等事项制定具体、详尽的规定，以便员工参照执行。劳动保护用品管控制度第 1 章 总则第 1 条 目的为认真贯彻执行国家有关劳动保护的法规和制度，保障生产人员的作业安全
1劳动保护费使用控制方案劳动保护费是指企业根据国家相关规定，为生产人员配备工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等发生的支出以及高温、高空、井下、有害作业的保健津贴、洗理费等。下面给出某企业的劳动保护费使用控制方案，供读者参考。劳动保护费使用控制方案一、目的为使本公司的劳动保护费得到合理使用，严格控制不合理支出，特制定本方案。二、劳动保护费的界定劳动保护费主要是指按国家有关部门规定的标准，按规
合同印章使用控制流程部门步骤总经理合同印章使用与保管合同修订及审批合同对方各部门负责人对合同进行分类并编号审批印章管理员合同用印审查审核业务经办人谈判并修改合同条款提出使用合同印章申请核查合同审批意见用印是否符合规定提供合同专用章进行使用合同印章登记合同盖章订立收回合同专用章保管合同专用章
无形资产使用控制流程无形资产使用控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审批检查申请单是否填写规范，相关资料是否齐全无形资产使用管理办法2资产管理部查证部门申请使用检查申请是否在无形资产使用范围之内，是否在预算范围内无形资产使用管理办法3总经理、董事会、股东会资产管理部申请使用检查是否在职责权限范围内审批无形资产使用管理办法4资
无形资产使用控制流程 部门步骤董事会无形资产使用日常管理无形资产使用申请使用部门/单位总经理进行查证审批资产管理部签订使用协议财务部及其他相关部门提出审核意见申请使用某无形资产审批签订使用、保密等相关协议签订使用、保密等相关协议会同财务部等相关部门，在协商的基础上，向使用单位收取一定的费用参与缴纳相关费用使用无线资产对无线资产的使用情况进行登记、造册对无线资产的使用登记情况进行登记、造册监
管理费用使用控制办法管理费用使用控制办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强管理费用的使用，保障公司各职能部门的正常运作，严格控制管理费用的支出，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司各个职能部门及所有员工对管理费用使用过程的规范和控制。第 2 章 管理费用使用计划管理第 3 条 公司各部门必须在每月月底根据下月工作计划制订本部门费用使用计划，由财务部汇总、审核，经总经理审批后
费用控制和资金管理系统使用手册杭州韵源科技有限公司二零一三年五月五日前 言 手册阅读指南本手册是韵源费用控制和资金管理系统等系列软件之使用手册。在不同的产品系列中包含的费用控制和资金管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。因此，本手册以韵源费用控制和资金管理系统集团版为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以
1销售费用使用报销方案为规范销售费用的使用报销工作，使销售费用报销人员、财务部出纳人员开展报销工作时有据可依，企业相关职能部门应给出销售费用使用报销的具体办法，以便员工参考。销售费用使用报销方案一、目的1.确保将销售费用控制在预算范围内。2.严格控制销售费用的支出，杜绝违规报销行为。3.确保所有销售费用的列支做到合理、合规，并进行及时准确的记录。二、适用范围本方案适用与销售人员因开展销售业务所产
