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无形资产投资预算流程1.无形资产投资预算流程与风险控制图无形资产投资预算流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 资产管理部 相关部门 外部单位阶段D1D22.无形资产投资预算流程控制表权限内开始如果投资预算未经规范而全面的可行性分析和集体审议，可能导致预算编制缺乏全面、有效的数据和信息支持编制无形资产投资可行性研究报告编制无形资产投资可行性研究报
无形资产使用管理工作流程不同意同意部门步骤分管领导无形资产使用管理无形资产使用申请无形资产使用审批关键步骤说明财务部资产管理科进行查证无形资产使用单位无形资产使用单位将要使用的无形资产名称报至财务部资产管理科，提出使用申请财务部资产管理科接到无形资产的使用申请后，应立即着手查证使用情况是否属实，并在提出审核意见后交财务部经理审批财务部经理将查证结果及审核意见提交分管领导审批，若同意使用
无形资产日常管理工作流程部门步骤总经理无形资产清查与处置取得无形资产、入账会计账务处理无形资产应用管理关键步骤说明无形资产管理部门按国内外、行业及本企业的有关规定，正确取得无形资产（引进、外购或自行开发） ，按其性质分别管理，登记台账，保管有关资料无形资产管理部门对有时效性的无形资产做出应用计划，加以实施，有效利用；财务部、技术部等部门可定期组织检查无形资产的利用情况无形资产管理部门要明确
无形资产转让工作流程财务部资产管理科根据市场行情、某项无形资产的技术先进程度及其需求等情况，适时地提出无形资产转让建议无形资产的转让需报技术开发部、财务部、法律事务部等相关部门进行审核实施转让、办理转让手续无形资产转让提议转让审核确定转让价格拟定无形资产转让合同1技术开发部、财务部、法律事务部经过共同审核，根据市场情况和技术秘密程序，确定转让价格2确定转让价格时，一般可依该无形资产的现时评估
取得与验收控制流程取得与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审核审批检查固定资产采购申请是否符合公司实际需要固定资产请购办法2 总经理使用部门申请检查固定资产采购申请的审批是否符合相关要求固定资产请购办法3 采购部 财务部 验收检查固定资产采购工作是否存在管理漏洞固定资产采购管理办法4 采购部 生产部 验收 检查固定资产
无形资产业务流程1.无形资产业务流程与风险控制图无形资产业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 资产管理部 相关部门 外部单位阶段D1D2D3无形资产业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 资产管理部 相关部门 外部单位阶段如果投资和自主研发预算未经适当审批或超越授权审批，可能由此产生重大差错或舞弊
无形资产交付验收流程1.无形资产交付验收流程与风险控制图无形资产交付验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险资产管理部 研发部门 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D2D32.无形资产交付验收流程控制表无形资产交付验收流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11.资产管理部组织无形资产研发部门、无形资产使用部门等部门针对自主研发的无形资产项目进行验收，验收内容包括
无形资产使用控制流程无形资产使用控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审批检查申请单是否填写规范，相关资料是否齐全无形资产使用管理办法2资产管理部查证部门申请使用检查申请是否在无形资产使用范围之内，是否在预算范围内无形资产使用管理办法3总经理、董事会、股东会资产管理部申请使用检查是否在职责权限范围内审批无形资产使用管理办法4资
无形资产使用控制流程 部门步骤董事会无形资产使用日常管理无形资产使用申请使用部门/单位总经理进行查证审批资产管理部签订使用协议财务部及其他相关部门提出审核意见申请使用某无形资产审批签订使用、保密等相关协议签订使用、保密等相关协议会同财务部等相关部门，在协商的基础上，向使用单位收取一定的费用参与缴纳相关费用使用无线资产对无线资产的使用情况进行登记、造册对无线资产的使用登记情况进行登记、造册监
无形资产取得与验收控制制度第 1 章 总则第 1 条 为加强与规范企业对无形取得与验收管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产。第 2 章 无形资产的增加第 3 条 无形资产增加主要包括无形资产自创、购置、受赠、受让、调拨和划转等活动所引起的无形资产的数量和价值量的增加。第 4 条 无形资产的外购，要符合企业发展规划
无形资产取得与验收控制流程无形资产取得与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 资产管理部 审核检查预算目标是否符合企业发展战略目标无形资产预算管理细则2采购部、技术研发部、投资管理部财务部使用审核检查无形资产是否在预算内、是否符合请购与审批制度、采购过程是否规范无形资产请购审批制度 、合同法3资产管理部、使用部门采购部、技术部是否
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况，讨论问题解决办法验收与
无形资产取得控制制度为规范企业无形资产的取得与验收工作，提高无形资产管理水平，企业应建立无形资产的取得与验收控制制度。以下是某企业的无形资产取得控制制度，供读者参考。无形资产取得控制制度第 1 章总则第 1 条为加强与规范企业无形资产的取得与验收工作，特制定本制度。第 2 条本制度适用于专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产。第 2 章无形资产的增加第 3 条无形资产增
无形资产处置与转移流程无形资产处置与转移流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1资产管理部财务部 审批检查处置标准、审批权限是否合理无形资产处置与转移制度2使用部门资产管理部检查分析报告的合理性无形资产处置与转移制度3使用部门资产管理部审批检查处置申请书是否合格，申请资料是否规范、充足无形资产处置与转移制度4资产管理部各部门 审批检查技术鉴定、论证过
资产管理第一版 1无形资产外购业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 为公司经营、投资、筹资活动提供支持，保护公司无形资产的垄断性、共享性、高效
无形资产投资审批流程 部门步骤总经理办公室审核签批无形资产投资项目申报可行性及投资预算分析中介机构或专业人士财务总监受理申报资料审核投资管理委员会可行性调研与报告项目大小资产管理部估算投资金额根据需求，申报无形资产投资项目可行性调研拟定项目可行性研究报告、投资预算报告审阅 出具项目可行性研究报告、投资预算报告可行性研究与评价可行性分析投资预算分析财务总监分析审议总经理签批实施投资 参与
无形资产日常管理业务流程 1一、 业务目标1 战略目标1.1 为公司经营、投资、筹资活动提供支持，保护公司无形资产的垄断性、共享性、高效性。1.2 保护“”品牌，产生稳定的品牌效益。1.3 保护公司的根本权益，防止无形资产流失和被盗用，保护公司无形资产的垄断性。1.4 加强无形资产有序管理，使无形资产与其它资源合理搭配、组合，促使公司无形资产价值产生其应有社
