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工程项目变更管理流程流程名称 工程项目变更管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 设计机构 工程项目部工程项目变更管理流程说明流程目的 规范工程项目变更管理，确保工程项目质量适用范围 本流程适用于工程项目变更管理工作职责划分1工程项目部参与工程项目变更的审核以及相关设计变更要求的提出2设计机构负责根据工程项目部提供的设计变更要求完成
重大工程项目变更流程1重大工程项目变更流程与风险控制图重大工程项目变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 项目部 施工单位 监理机构 段2重大 T 程项目变更流程控制表重大工程项目变更流程控制控制事项 详细描述及说明D11施工单位填报“变更报审表”，提出工程变更申请2监理工程师负责对重大工程项目进行审查确认，其他项目只需要项目经理审核阶
会计事项变更审议流程1会计事项变更审议流程与风险控制图会计事项变更审议流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段2会计事项变更审议流程控制表会计事项变更审议流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由财务部经理编制会计事项变更申请报告2财务总监对会计事项变更申请报告提出意见和建议D23按照法律或会计准则
深 圳 华 控 赛 格 置 业 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司会 计 政 策 变 更 、 会 计 估 计 变 更 及 前 期 会 计 差 错 更 正 管 理 办法第 一 章 总 则第 一 条 为了规范运作， 加强深圳华控赛格股份有限公司 （以下简称 “公司” ）财 务会 计管理 ，确 保会计 信息的 真实
合并会计报表编制范围变更流程1.合并会计报表编制范围变更流程与风险控制图合并会计报表编制范围变更流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段D1D2合并会计报表编制范围更改审议工作不规范，可能导致会计处理不当，使企业受到重大影响合并会计报表披露不规范、不合理，可能因虚假记载、误导性陈述、重大遗漏和未按规定及时披露而导致损失开始合
信息系统功能变更流程1信息系统功能变更流程与风险控制图信息系统功能变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息部 用户部门阶段2信息系统功能变更流程控制表信息系统功能变更流程控制控制事项 详细描述及说明D11用户部门根据工作需要提交信息系统功能变更申请2系统设计人员负责设计信息系统新功能程序方案3程序员按照设计方案编写代码4测试员负责
信息系统开发、变更与维护控制流程 部门步骤总经理使用维护提出申请安装调试用户部门主管副总受理审批开发或变更系统审核信息部人员提出开发或变更信息系统的申请分析需求编制系统开发任务书设计或更改程序方案编程、开发测试系统安装、调试系统使用授权维护系统审批 审核
合同、协议变更解除控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案管理员 业务经办人合同、协议对方
合同变更管理方法第 1 条 目的为确保合同的有效履行，及早发现合同协议中不规范、不合理的情况，维护公司合法权益，避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司所有合同的变更管理。第 3 条 合同变更的程序1.业务经办人在合同履行过程中如果发现合同条款欠妥，需要进行变更，则应向部门经理申请变更合同。2.各部门经理和法律顾问负责对业务经办人提出的变更
合同变更解除控制流程部门步骤总经理保管协议及资料提出变更或解除合同申请合同对方法律顾问订立合同审批各部门负责人变更或解除合同审核业务经办人履行中发现合同条款欠妥申请变更或解除合同提出变更或解除合同意见向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的书面协议签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料合同档案管理员审核审核审核审批
合同变更解除流程1合同变更解除流程与风险控制图合同变更解除流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门经理 承办部门 外部单位阶段D1D22合同变更解除流程控制表开始签定合同合同履行中发现条款欠妥申请变更或解除合同审核审核提出参考意见审批向对方提出变更或解除合同要求达成变更或解除合同的书面说明审核审批签定正式的变更或解除合同的书
工程变更控制流程部门步骤总经理资料保管工程变更申请审批合同条款和预算变更监理机构财务部提出工程变更申请项目部 施工单位监理工程师审查签认与工程概预算进行比较组织工程变更研究填制工程变更申请单按照变更后协议开展施工修改原合同或补充变更条款修改工程项目预算变更资料保存审批 审核审批 审核
购货合同签订流程部门步骤总经理签署合同确定供应商编制购货合同供应商财务总监选择供应商审批采购经理进行谈判审核采购员评审供应商审核根据企业采购权限规定进行相应的采购谈判采购谈判起草购货合同形成正式购货合同签订合同合同归档签订合同审核审核审批
五、变更税务登记的业务流程领取变更税务登记表并进行填写后，提交原税务登记机关审核申请 纳税人原税务登记内容发生变更的，应在规定时间内向原税务登记机关提出办理变更税务登记的申请填表缴费、领证（1）提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的，税务机关当场受理并在变更税务登记表上签署意见（2）提交的证件和资料明显有疑点的，需实地调查，经核实符合规定的，税务机关自受理之日起
变更税务登记的业务流程领取变更税务登记表并进行填写后，提交原税务登记机关审核申请 纳税人原税务登记内容发生变更的，应在规定时间内向原税务登记机关提出办理变更税务登记的申请填表缴费、领证（1）提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的，税务机关当场受理并在变更税务登记表上签署意见（2）提交的证件和资料明显有疑点的，需实地调查，经核实符合规定的，税务机关自受理之日起 3
外商投资企业土地使用合同（划拨土地使用权合同）第一条本合同双方当事人： 中华人民共和国 省（自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（以下简称甲方），法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 （以下简称乙方），法定地址
