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工程项目预决算管理流程流程名称 工程项目预决算管理流程 流程编号主负责部门 预算合同部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 审计部 预算合同部 工程项目部 总经理工程项目预决算管理流程说明流程目的 规范工程项目预算与决算管理,合理控制工程项目成本支出适用范围 本流程适用于工程项目预决算管理工作职责划分 1.总经理负责审批工程预算标的和工程决算的审批工作2.工程项目部负责工程量的核算以及施工过程
工程项目变更管理流程流程名称 工程项目变更管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 设计机构 工程项目部工程项目变更管理流程说明流程目的 规范工程项目变更管理,确保工程项目质量适用范围 本流程适用于工程项目变更管理工作职责划分1工程项目部参与工程项目变更的审核以及相关设计变更要求的提出2设计机构负责根据工程项目部提供的设计变更要求完成
工程项目建设管理流程流程名称 工程项目建设管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 预算合同部 工程项目部 总经理 董事会工程项目建设管理流程说明流程目的 规范企业工程项目管理程序,防范工程项目建设过程中的风险适用范围 本流程适用于工程项目建设管理工作职责划分1董事会负责审批工程项目可行性研究报告和项目建议书2总经理负责审核工程项目可行性研究报告和项目建
工程项目招标管理流程流程名称 工程项目招标管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程项目部 总经理 董事会工程项目招标管理流程说明流程目的 规范工程项目招标管理工作,确保工程项目招标公开、公正、公平适用范围 本流程适用于工程项目招标管理工作职责划分1董事会负责招标方案的审批以及最终中标人的审批工作2总经理负责招标方案和最终中标人的审核工作3工程项目
工程项目竣工验收管理流程流程名称 工程项目竣工验收管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 工程项目部 财务部工程项目竣工验收管理流程说明流程目的 规范工程项目竣工验收流程,确保工程质量适用范围 本流程适用于工程项目竣工验收管理工作职责划分1财务部负责工程竣工验收后的工程款结算2工程项目部负责组织工程竣工验收工作3工程监理机构负责审核工程
工程项目施工管理流程流程名称 工程项目施工管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 外部监理机构 工程项目部 总经理工程项目施工管理流程说明流程目的 规范工程项目监督管理机制,确保工程项目施工质量适用范围 本流程适用于工程项目施工管理工作职责划分1.总经理负责施工单位的最终审批工作2.工程项目部负责选择工程监理机构,并监督施工3.外部监理机构负责工程项目的施
工程项目立项审批流程流程名称 工程项目立项审批流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期相关部门 工程项目部 总经理 董事会工程立项审批流程说明流程目的 规范工程项目立项审批程序,确保工程项目的科学决策以及预期经济效益的实现适用范围 本流程适用于工程项目立项审批工作职责划分1.公司董事会负责工程项目立项的最终决策2.总经理负责审核工程项目建议书,并参加工程项目可行性研究评审工
工程项目质量控制流程1.工程项目质量控制流程与风险控制图工程项目质量控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 项目经理 项目部质量组 相关单位阶段2.工程项目质量控制流程控制表工程项目质量控制流程控制控钳事项 详细描述及说明D1 1.项目部质量组根据施工合同质量要求和施工图纸,编制施工质量计划2.监理工程师对项目部编制的施工质量计划进行核准和确认阶段
工程项目进度控制流程工程项目进度控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 项目部 相关部门审核审批检查施工进度计划是否按照施工合同要求和施工现场情况进行编制项目进度控制办法2 项目部 相关部门审核审批检查开工申请报告是否按照规定向监理工程师提出开工申请项目进度控制办法3 施工人员检查施工人员是否按照开工指令和施工进度计划进行开工项目进度控制办法4
资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
重大工程项目变更流程1重大工程项目变更流程与风险控制图重大工程项目变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 项目部 施工单位 监理机构 段2重大 T 程项目变更流程控制表重大工程项目变更流程控制控制事项 详细描述及说明D11施工单位填报“变更报审表”,提出工程变更申请2监理工程师负责对重大工程项目进行审查确认,其他项目只需要项目经理审核阶
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
工程项目后评估流程1.工程项目后评估流程与风险控制图工程项目后评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 评估小组 财务部 相关部门阶段D1D22.工程项目后评估流程控制表工程项目后评估流程控制开始后评估实施方案申请未经严格审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失不进行工程项目的后评估,可能导致工程项目违规操作不被发现,进而导致不能及时消除问题