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投资执行管理流程1.投资执行管理流程与风险控制图投资执行管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部 投资部阶段D1D2D3投资实施方案制定不合理,可能导致企业资金支出和人员配置不符合实际需要,造成人、财、物的浪费和损失异常情况处理不当或处理不及时,可能耽误解决问题的最佳时机,从而导致企业财产和资产的浪费与损失开始结束审核 根据投资类型制定
投资收回管理流程1投资收回管理流程与风险控制图投资收回管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 投资部 会计阶段2投资收回管理流程控制表投资收回管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11投资部人员进行调研和分析,提出投资回收申请2投资收回申请报告由投资审查委员会和董事会进行审议,审议不通过的不进行投资收回,继续按投资项目进
投资核销管理流程1投资核销管理流程与风险控制图投资核销管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 投资部 会计阶段2投资核销管理流程控制表投资核销管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11被投资企业经营出现问题或破产,投资部人员进行调研分析,确定坏账金额和资产核 销的项目和内容2投资部人员编制投资核销申请,申请内容应包括投
1投资管理流程开始选择投资项目咨询调查洽谈意向制定具体计划下达计划评估报告结束审核是编制投资项目建议书执行筹资与投资主管财务经理总经理 投资专员财务总监安排执行审核审核是 是否否项目验收参与验收可行是 否
投资评价管理流程1.投资评价管理流程与风险控制图投资评价管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资评价委员会 总经理 投资部阶段D1D2投资项目考察不详细、投资实际回报与预期差别的原因分析不彻底,可能影响企业以后的投资决策,造成资金损失投资项目评价报告的审核、审批不规范、不严密,可能影响以后的投资决策,同时造成奖惩措施不公平开始投资(阶段)完成
投资转让管理流程l投资转让管理流程与风险控制图投资转让管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 投资都 会计阶段2投资转让管理流程控制表投资转让管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11投资部人员与被投资企业和接受转让企业洽谈协商,达成初步转让意向2投资部人员进行调研,初步确定转让价格和转让条件3由投资部经理委托外
投资风险管理流程部门(人员)步骤董事会 投资委员会投资风险识别财务部 投资执行人风险登记投资风险评估登记风险应对措施决策与执行开始组建评审小组项目调整审核项目应对风险调整投资风险应对执行与风险决策结束风险评估对投资项目有无影响?有无提出风险应对策略有些风险是否消除?执行需进行项目调整?提出风险应对策略投资财务报告 投资过程汇报投资项目分析项目风险识别提交风险表执行否是过程风险监控指导、监督执行
担保业务管理流程流程名称 担保业务管理流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期担保业务管理流程说明流程目的 规范企业担保业务,防范担保业务风险,保护企业合法权益适用范围 本流程适用于企业担保业务管理工作职责划分1企业股东大会、董事会负责担保业务的审批工作2企业总经理负责审核担保业务申请、担保调查评估报告,并代表公司签署担保合同3财务部负责受理担保业务申请,开展担保调查评估
担保业务综合管理流程1担保业务综合管理流程与风险控制图担保业务综合管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 股东大会/董事会/总经理财务总监 财务部审计部及法律顾问担保经办人担保申请人阶段D1D2D3(续)开始担保违反国家法律法规,可能导致企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失担保业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失担保评估不适当
无形资产处置管理流程1.无形资产处置管理流程与风险控制图无形资产处置管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 资产管理部 使用部门 相关部门 段2.无形资产处置管理流程控制表无形资产处置管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.资产管理部下发经审批通过的无形资产处置管理制度,制度的内容包括无形资产处置的范围、标准、程序和审批权限等2.相关
无形资产管理流程相关部门 资产管理部 财务部 总经理 董事会无形资产管理流程说明流程目的 加强企业无形资产权益保护,防范侵权行为和法律风险,避免无形资产的流失适用范围 本流程适用于企业无形资产管理工作职责划分1.董事会、总经理负责无形资产取得及更新换代申请的审批工作2.总经理负责无形资产取得及更新换代申请的审核工作3.资产管理部负责建立无形资产管理体制,对取得的无形资产进行产权登记,并组
无形资产调拨管理流程1.无形资产调拨管理流程与风险控制图无形资产调拨管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 资产管理部 无形资产调入部门 相关部门 段2.无形资产调拨管理流程控制表无形资产调拨管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.资产管理部、无形资产调入部门、无形资产调出部门填写无形资产内部调拨单的相应内容,无形资产内部调拨单的内
材料消耗定额管理流程部门步骤总工程师执行与存档材料消耗定额试验与资料收集制定材料消耗定额标准方案按规定程序会签审批工艺技术部 物料供应部 生产部及生产车间组织开展试验人员培训工作制订试验计划实施测试收集资料提供相关资料 提供相关资料整理、分析数据,拟订定额标准初稿为验证提供协助复核、验证根据验证结果修订定额标准试行修订后的定额草案 试执行新的定额草案材料消耗定额标准方案会签材料消耗定额
资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
组织结构设计管理流程流程名称 组织结构设计管理流程 流程编号主负责部门 人力资源部 总负责人编制人 编制日期外部咨询机构 人力资源部 主管副总 总经理 董事会组织结构设计管理流程说明流程目的 合理设计组织结构,确保企业组织架构满足企业整体发展战略的需要适用范围 本流程适用于企业组织结构设计工作职责划分1董事会负责提出战略构想,并负责组织结构模式、组织结构设计方案审批工作2总经理负责组织结构模式
组织结构设计管理流程说明流程目的 合理设计组织结构,确保企业组织架构满足企业整体发展战略的需要适用范围 本流程适用于企业组织结构设计工作职责划分1董事会负责提出企业战略构想,并负责组织结构模式、组织结构设计方案审批工作2总经理负责组织结构模式、组织结构设计方案审核,并提出建议3主管副总负责组织结构模式、组织结构设计方案审核,并提出建议4人力资源部负责组织结构模式选择、组织结构设计
组织结构调整管理流程流程名称 组织结构调整管理流程 流程编号主负责部门 人力资源部 总负责人编制人 编制日期外部咨询机构 人力资源部 主管副总 总经理 董事会
组织结构调整管理流程说明流程目的 规范企业组织结构调整,确保企业内部稳定适用范围 本流程适用于企业组织结构调整工作职责划分1董事会负责提出组织结构调整需求和组织结构调整方案审批工作2总经理负责组织结构调整目标审批和组织结构调整方案审核工作3主管副总负责组织结构调整目标和组织结构调整方案审核工作4人力资源部负责组织结构问题诊断、组织结构调整方案编制等工作5外部咨询结构负责组织结构
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草