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资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符,仓储人员应上报仓储主管,仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格,质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格,物资属外购产品,除发出不合格通知单外还应要求将其退回;若属生产部生产的产品,在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资,仓储部
生产设备管理流程人员步骤生产部经理 设备主管生产设备采购设备管理员设备安装与调试设备日常使用提出采购计划设备安装作业人员向采购部提交请购单编制设备使用规范设备操作编制设备维护计划培训操作人员进行设备运行记录仪器结束设备调试协助设备采购设备日常保养开始审核设备故障?审批审批设备日常检查设备调试验收设备定期检查组织设备维修设备维护设备报废审核否是老化废旧?否是设备报废审查 办理报废手续报废设备处理
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研发过程评估管理流程部门步骤 总裁 研发总监 研发部 研发项目小组
研发项目外包管理流程供应商 相关部门 研发部 主管副总 总经理研发项目外包管理流程说明流程日的 规范研发项目外包程序,提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于研发项目外包管理工作职责划分1.总经理负责研发项目外包计划的审批工作2.主管副总负责研发项目外包计划的审核,并配合研发部进行外包研发项目的验收工作3.研发部具体负责研发项目整体设计、外包设计与跟踪、竣工验收等工作4.相关部门负责配合研发部进
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研发项目验收管理流程I.研发项目验收管理流程与风险控制图研发项目验收管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 验收小组 相关部门阶段2.研发项目验收管理流程控制表研发项目验收管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发项日具备验收条件时,由项目责任人提交验收申请,经研发部初审确认后,南研发总监审签,报公司总经理批复阶段控制D2 2.研
研究与开发管理流程流程名称 研究与开发管理流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期评估机构 相关部门 研发部 财务部 总经理 董事会研究与开发管理流程说明流程目的 对研究与开发的全过程进行规范化管理,提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于企业研发管理工作职责划分1董事会负责研究项目立项申请、项目可行性研究报告、研发成果转化申请的审批2总经理负责研究项目立
竣工清理管理流程1竣工清理管理流程与风险控制图竣工清理管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险工程部经理 项目经理 工程部 施工单位阶段2竣 T 清理管理流程控制表竣工清理管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11工程开丁前,由施工单位上交清理计划,明确竣工清理完成的相关事宜、期限2竣工验收准备阶段,工程部根据施工单位的清理计划进行监督和检查阶段控制D23
筹资业务管理流程每年年底,财务部根据下年度初步资金预算及有关资金安排,预测资金使用情况,编制筹资计划报财务部经理、总经理审批融资主管根据投资计划或各所属单位的资金使用计划,做好内部资金分割使用管理工作,并签订分割使用协议筹资考核编制筹资计划流程签订财务部与金融机构的借款协议,做好借款本息的核对与管理,报财务部经理、总经理审批通过后,归还金融机构的本息资金分配归还金融机构本息财务部经理定期或不定期
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预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
郑煤集团公司外出培训和外出参加会议管理办法近年来,外出培训和外出参加会议作为企业培训的一项重要形式,在拓宽视野、增长见识、学习借鉴外系统外单位经验等方面,起着积极的作用,推动了集团公司各个层面职工综合素质的提高,促进了企业的健康发展。但外出培训和外出参加会议中还存在不少问题亟需规范,个别培训机构和会议主办方以赢利为目的,培训费用高、效果差,组织整个系统工作人员外出培训和外出参加会议,既无必要,又
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