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全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号：制表部门日期单位项目本月预算金额本月实际金额预算执行率本年累计预算金额本年累计实际金额累计预算执行率原因分析收入项目1项目2项全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号：制表部门日期单位项目本月预算金额本月实际金额预算执行率本年累计预算[ Tag ]
表 10-1 ABC 公司产品成本预算（按固定预算方法编制）预计产量：1 000 件 金额单位：元成本项目 总成本 单位成本直接材料直接人工制造费用5 0001 0002 000512合计 8 000 8
表 10-4 ABC 公司预算期制造费用弹性预算（列表法） 金额单位：元直接人工小时 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000生产能力利用 70% 80% 90% 100% 110% 120%1.变动成本项目 56 000 64 000 72 000 80 000 88 000 96 000辅助工人工资 31 500 36 000 40 500
表 10-3 ABC 公司预算期制造费用弹性预算（公式法）直接人工工时变动范围：70 000120 000 小时 金额单位：元项目 a b管理人员工资 15 000 -保险费 5 000 -设备租金 8 000 -维修费 6 000 0.25水电费 500 0.15辅助材料 4 000 0.30辅助工工资 - 0.45检验员工资 - 0.35合计 38 500 1.50
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度（试行）荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
预算执行情况表20年月 单位：万元预算数项目小计 年初预算数 预算调整数预算执行数 预算完成率（%） 备注
1 / 1月度费用预算执行分析工作流程图编号
预算分析与考核控制预算执行过程中，预算责任单位要及时检查、追踪预算的执行情况，形成预算差异分析报告，于每月上旬将上月预算差异分析报告交预算部（财务部），最后由预算部（财务部）形成总预算差异分析报告，交全面预算管理委员会，为全面预算管理委员会对整个预算的执行进行动态控制提供资料依据。预算差异分析报告应有以下内容：一、本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；二
预算分析工作流程 部门步骤董事会分析资料保管执行预算预算分析审定审批预算执行人员预算委员会执行预算财务部经理预算分析数据资料收集汇总预算管理人员提供预算执行数据资料分析本部门预算执行情况整理分析预算执行数据资料审批审批说明差异原因预算内汇总各部门预算执行情况同预算目标进行比较分析差异范围差异合理编制差异分析报告预算资料整理保存补充完善审定
预算管理流程（预算管理循环）总体而言，在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤，即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评，见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
11 一般管理费用预算差分析表单位：元当 月 差 异 累 计 差 异编号 项 目 预算 实际 差异 预算 实际 差异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 绿化费9 修理费10 房产税11 车船使用税12 土地使用税13 印花税14 无形资产摊销费15 业务招待费16 坏账损失17 技术开发费18 技术转让费19 其
第 1 页 共 2 页管理费用预算完成情况分析表年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元当 月 差 异 累 计 差 异编 号 项 目 预 算 实 际 差 异 预 算 实 际 差 异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 董事会费9 咨询费10 排污
A产品销售合同执行情况分析表季度 合同订货量合同交货量 欠货数量及其原因本期交 补交 预交 累计 欠货量 未安排生产 未产出 质量不合格 自运未提 合同外交货 运输影响 其他一 320 240 240二 660 270 80 590 80 40 40三 1020 300 70 960 70 50 20四 1400 332 60 20 1372 60 60全年 1400 1142 210 20 1
全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号：制表部门 日期 单位项目 本月预算金额 本月实际金额 预算执行率 本年累计预算金额 本年累计实际金额 累计预算执行率 原因分析收入项目1项目2项目成本项目1项目2项目费用项目1项目2项目部门经理： 财务部经理：主管副总： 财务行政主管副总：总经理
季度 1 2 3 4销售量 120 110 100 120 120 110销售单价 1000 1000 1000 1000 1000 1000销售收入 120000 110000 100000 120000 120000 110000现金回收情况当季度收回 60% 60000 72000 72000 66000下季度收回 20% 22000 20000 24000 24000销售后第三个季度收回
