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11经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单(12联),第1联留存,第2联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通知单,填制“经销商品出库单”13联,并备齐商品。13经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单(12联),第1联留存,第2联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通[ Tag ]
1 / 1代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联,并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单(加盖“货已收讫”章签名)送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后,在出库单上签字,并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存,第 6 联转代销员
1 / 3商品价格管理制度1.定价策略(1)企业的定价权限对实行国家指导价的商品和收费项目,按照有关规定制定商品价格和收费标准。制定实行市场调节的商品价格的收费标准。对经济部门鉴定确认,物价部门批准实行优质加价的商品,在规定的加价幅度内制定商品价格,按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。在国家规定期限内制定新产品的试销价格。在定价过程中,要考虑下列因素:A.国家的方针政策。B
1 / 1商品变价管理制度1.营业部门售货员接到公司物价员转来的变价通知单,按规定和要求做商品变价报告单 15 联,经主任审批签字后,转物价员审核。2.物价员接到售货员转来的变价报告单,审核签字后交公司经理审批。3.物价员将经理审批后的变价报告单第 5 联留存记物价账,1 联交公司经营部,24 联转营业部门商品账。4.商品账记账员接到变价报告单 24 联审核无误后,按变价报告单变动商品销
1 / 2商品销售管理制度企业零售业务采用两种收款方式:一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。1.设收款台(专人收款,钱货分开)(1)售货员在顾客挑选好商品后,开具“交款凭证” (一式三联) ,第 1.第 2联交给顾客到收款台交款,第 3联售货员暂时留存。(2)顾客持 1.2联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第 2联收
1 / 1商品入库出库时间要求1.保管员接到储运部或工厂送来商品必须在 1 小时内验收完毕,将原始凭证传递到合同员。2.合同员接到保管员转来的商品到货原始单据,要立即审核注销合同,并分别加盖经(代)销商品等,必须在半小时内传递给物价员。3.物价员接到合同员转来的商品到货原始单据要立即编制编号,核定商品价格,必须在接票后 1 小时内传递到仓库保管员。4.仓库保管员接到物价员审核、定价后的原始单据
1 / 1经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单(12 联) ,第 1 联留存,第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通知单,填制“经销商品出库单”13联,并备齐商品。3.仓库保管员将备齐的商品连同“出库单” (加盖“货已付讫”章、签名)送至营业货区,经收货人与要货通知单第 1 联复核验收商品后,在出库单上签字,并将第 1 联退回仓库保管员,第 2 联留柜台,第 3
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
1 / 1经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票(出库单)或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后,要及时转交,由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后,凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等,票货相符、质量合格后,将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据(即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
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商 品 出 库 单出库单号: 出库日期:业务员: 发往地:商品名称 计量单位 出库数量 单价 出库金额制单人