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11商品变价规定商品变价是指对企业内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。商品调价，是指按国家规定，提高或降低商品原定价格。商品调价是一项政策性很强的工作，它直接12商品变价规定商品变价是指对企业内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。商品调价[ Tag ]
1 / 1商品变价管理制度1.营业部门售货员接到公司物价员转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单 15 联，经主任审批签字后，转物价员审核。2.物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。3.物价员将经理审批后的变价报告单第 5 联留存记物价账，1 联交公司经营部，24 联转营业部门商品账。4.商品账记账员接到变价报告单 24 联审核无误后，按变价报告单变动商品销
1 / 1商品变价规定商品变价是指对企业内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。商品调价，是指按国家规定，提高或降低商品原定价格。商品调价是一项政策性很强的工作，它直接关系到工农业生产、人民生活、商品流通和国家财政收支等。因此，必须严格按照物价管理权限进行，不得擅自提级提价或降级降价，营业员不得泄漏调价机密。在接到调价通知后，要按规定的日期，会同有关人员共同盘点库存
1 / 1经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票（出库单）或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后，要及时转交，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据（即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
商品销售业务流程审核汇总编制销售初拟收款入库审批审批审核初拟调拨商品商品采购仓管部营业部门财务部销售政策总裁（常务副总裁）顾客销售部财务副总裁调研商品售价复核注：门票销售流程基本与商品销售流程相同。商品销售计划审批审批
商品销售确认管理规定一、主题内容与运用范围本标准规定了本公司商品销售确认原则，部门审批职责及审批流程。本标准适用本公司离心机销售，备件、材料、维修劳务等销售、其他销售也可参照执行。二、引用标准及文件财政部颁布企业会计制度及“会计准则：销售确认准则” 。三、术语销售收入：分为销售商品收入、销售半成品收入、提供劳务收入。本标准所述的销售商品收入，是指销售各种工业产品，包括产成品、自制半成品、产品
1 / 3商品销售管理制度企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1.设收款台（专人收款，钱货分开）（1）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证” （一式三联） ，第 1.第 2联交给顾客到收款台交款，第 3联售货员暂时留存。（2）顾客持 1.2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第 2联收
1 / 2商品销售管理制度企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1.设收款台（专人收款，钱货分开）（1）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证” （一式三联） ，第 1.第 2联交给顾客到收款台交款，第 3联售货员暂时留存。（2）顾客持 1.2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第 2联收
已售商品退库流程1已售商品退库流程与风险控制图已售商品退库流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 质检部 仓储部 相关部门 销售部阶段2已售商品退库流程控制表已售商品退库流程控制控制事项 详细描述及说明阶段 D11已售商品退货入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经总经理审批后进行验收2仓储部通知质检部对退货商品进行质量检验，明确退货
1 / 2批发商品销售业务流程1.本地商品销售业务程序本地商品销售，一般采用“提货制”或“送货制” ，货款结算大多采用支票、委托收款结算方式。采用“提货制”交接货方式，一般由购货单位的采购人员到供货单位看样货，与供货单位签订合同；在规定的提货期内，购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货单位的业务部门根据购销合同开出一式数联的发货单，一联留存，其余各联交购销单位的采购人员；采购人员
1 / 1批发商品销售业务流程1.本地商品销售业务程序本地商品销售，一般采用“提货制”或“送货制” ，货款结算大多采用支票、委托收款结算方式。采用“提货制”交接货方式，一般由购货单位的采购人员到供货单位看样货，与供货单位签订合同；在规定的提货期内，购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货单位的业务部门根据购销合同开出一式数联的发货单，一联留存，其余各联交购销单位的采购人员；采购人员
0 -商品领用单编 码 版 本名 称 商品领用单 页 次 修改状态商品名称 规格 数量 单价 金额 用途 备注相关说明- 1 -编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
1 / 3代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单（加盖“货已收讫”章签名）送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存，第 6 联转代销员
1 / 1代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单（加盖“货已收讫”章签名）送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存，第 6 联转代销员
1 / 2代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。4.供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量（包括仓库、柜台） ，对月清月结的商品要查看仓库账
1 / 1代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。4.供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量（包括仓库、柜台） ，对月清月结的商品要查看仓库账
1 / 2商品变价管理制度1.营业部门售货员接到公司物价员转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单 15 联，经主任审批签字后，转物价员审核。2.物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。3.物价员将经理审批后的变价报告单第 5 联留存记物价账，1 联交公司经营部，24 联转营业部门商品账。4.商品账记账员接到变价报告单 24 联审核无误后，按变价报告单变动商品销
1 / 2商品变价规定商品变价是指对企业内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。商品调价，是指按国家规定，提高或降低商品原定价格。商品调价是一项政策性很强的工作，它直接关系到工农业生产、人民生活、商品流通和国家财政收支等。因此，必须严格按照物价管理权限进行，不得擅自提级提价或降级降价，营业员不得泄漏调价机密。在接到调价通知后，要按规定的日期，会同有关人员共同盘点库存
商品发货单 数码科技广场 2012年9月制客户名称：天盛科技有限公司 发货人： 联系方式: 021-2712800序号 商品名称 数量 单位 单价(元) 金额（元）1 单反双屏幕相机 3 台 3000.00 9000.002 长焦高清屏相机 2 台 3800.00 7600.003 8G的U盘 12 个 50.00 600.004 触屏手机 5 台 1850.00 9250.005 滑盖手机
