酒店日用品验收单

酒店日用品验收单编号： 日期： 年 月 日数 量 计划价格 实际价格日用品名称 规格型号 单位采购数 实收数 单价 金额 单价 金额供应单位 运杂费备注 一式三联，一联返回采购员，一联交供应商，一联留存

  酒店采购用品出库单

酒店采购用品出库单编号： 日期： 年 月 日领取部门 发货仓用品名称 规格 型号 单价 提取数量 金额 当日结存领取人 审核人 仓管员备注 本表单一式三联，一联交领取部门，一联交财务部，一联由用品仓留存

  办公零星用品采购管理办法

规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理，规范办公零星用品的采购行为，提高办公零星用品的使用效率，根据有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门

  原材料出库流程

原材料出库流程生产部根据生产计划填制领料单物料发出后，将出库单送交财务部一份仓库管理人员查询所需物料的库存状况1各类材料的发出，原则上应采用先进先出法2领取物料时，物料管理人员要核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确后方可发料发货完毕，仓库管理员应做好仓库发货的详细记录更新库存台账填写领料单审核领料单查询原材料库存情况填制出库单发料、出库仓储部审核领料单

  存货出库单

1 / 1存货出库单【表单 - 】 出库单年 月 日品名 提货单位 发票号 数量 单价 金额 备注库管员： 主管：企业存货保管部门必须严格管理与控制存货的出库，事无巨细，任何一笔存货从仓库发出，都必须按照规定填列出库单。出库单应当列明发出存货（原材料、产成品等）的品名、提货单位或领用单位、售货发票或领用凭单的号码、发出存货的数量、单价与金额。另外，出库单必须有库管

  存货出库控制制度

1 / 2存货出库控制制度1.凡有出库或经过倒垛的货垛，坚持动碰复核的原则，应及时核对商品、货垛的实存数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。2.商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。（1）必须按规定凭正式出库票办理商品出库手续，不得白条出库，并根据商品性能变化，掌握先进先出、易坏先出的原则。（2）商品出库必须经复核员复核，根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名

  存货出库控制制度2

1 / 1存货出库控制制度 2第一条 仓管单位应在下列 6 种情况下出货：一、交货。二、交客户试用。三、示范表演。四、本公司同仁的职前或在职训练使用。五、展示中心陈列。六、本公司各单位因业务需要而借用。第二条 除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业

  用品采购主管岗位职责

用品采购主管岗位职责岗位名称 用品采购主管 所属部门 采购部 编 号直属上级 采购部经理 直属下级 用品采购员 晋升方向所处管理位置 食品采购主管采购部经理用品采购员用品采购主管职责概述全面负责采购酒店所需的工程设备、材料、日常营业用品及办公用品等，保证经营所需职 责 职责细分 职责类别（1）根据酒店经营计划及各部门的请购单，协助采购部经理制定各阶段用品综合采购计划及单项采购计划周期

  产品出库工作流程

产品出库工作流程部门步骤仓储主管财务处理核对货单交接货物客户仓库管理员发送订货货单复核销售部备货审核财务部签发发货单核对发货单接收出库单签发出库单备货复核货物进行货物包装登记台帐交接货物汇总表单交接货物进行财务处理

  产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）

产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）目的本管理文件明确了对生产部生产的、经检验合格的产成品发出、运输至三九医贸入库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品出库环节进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 产成品检验合格后车间主任 与三九医贸仓库联系，确定送货日期2 车间统计员

  代销商品出库管理制度 (2)

1 / 3代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单（加盖“货已收讫”章签名）送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存，第 6 联转代销员

  代销商品出库管理制度

1 / 1代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单（加盖“货已收讫”章签名）送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存，第 6 联转代销员

  商品入库出库时间要求 (2)

1 / 2商品入库出库时间要求1.保管员接到储运部或工厂送来商品必须在 1 小时内验收完毕，将原始凭证传递到合同员。2.合同员接到保管员转来的商品到货原始单据，要立即审核注销合同，并分别加盖经（代）销商品等，必须在半小时内传递给物价员。3.物价员接到合同员转来的商品到货原始单据要立即编制编号，核定商品价格，必须在接票后 1 小时内传递到仓库保管员。4.仓库保管员接到物价员审核、定价后的原始单据

  商品入库出库时间要求

1 / 1商品入库出库时间要求1.保管员接到储运部或工厂送来商品必须在 1 小时内验收完毕，将原始凭证传递到合同员。2.合同员接到保管员转来的商品到货原始单据，要立即审核注销合同，并分别加盖经（代）销商品等，必须在半小时内传递给物价员。3.物价员接到合同员转来的商品到货原始单据要立即编制编号，核定商品价格，必须在接票后 1 小时内传递到仓库保管员。4.仓库保管员接到物价员审核、定价后的原始单据

  成品出库工作流程

成品出库工作流程部门步骤 仓储主管 仓库管理员 销售部 财务部 客户

  经销商品出库管理制度 (2)

1 / 3经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单（12 联） ，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通知单，填制“经销商品出库单”13联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐的商品连同“出库单” （加盖“货已付讫”章、签名）送至营业货区，经收货人与要货通知单第 1 联复核验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回仓库保管员，第 2 联留柜台，第 3

  经销商品出库管理制度

1 / 1经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单（12 联） ，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通知单，填制“经销商品出库单”13联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐的商品连同“出库单” （加盖“货已付讫”章、签名）送至营业货区，经收货人与要货通知单第 1 联复核验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回仓库保管员，第 2 联留柜台，第 3

  办公用品采购登记表

办公用品采购登记表编号 品 名 相关图片 品牌 单价(元) 数量(盒) 金额(元)0001 签字笔 三菱 ￥30.00 10 ￥300.000002 会计档案盒 普厦 ￥28.00 10 ￥280.000003 普通档案盒 超意 ￥20.00 10 ￥200.000004 复印纸 纸冠 ￥280.00 10 ￥2,800.000005 传真纸 纸冠 ￥320.00 5 ￥1,600.000006

  出库单

公司名称出库单第 号出库类型： 库房： 出库日期： 2006年3月16日序号 编码 品名 规格 摘要 当前结存 单 位 数 量 单 价 金 额12345678910金额合计（大写） ￥ 元备注业务员 库管员 销售部经理财务部经理 总经理

  商品出库单

商品出库单单据号： 日期：商品编号 商品名称 规格型号 数量 单价 金额库管员： 领取人： 总经理