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Sheet1第1页入库单批号件数入库时间进货品型数量进货金质量结算方式单位种号进货量实点量量差单价额标准合同现款采购部经理采购员库管员深圳市鹏城会计师事务所有限公司公允价值变动损益审定表被审计单位：索引号：SH1报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员[ Tag ]
报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字
资产等物品内部转移单编号： 日期： 年 月 日名称 数量 购入日期 使用状况规格 金额 已使用年限 单价移出部门 签收人 接收部门 签收人移交物品说明财务部意见备注 本表单一式三联，移出部门和接收部门各留一联，财务部留一联
采购物品退货管理办法第 1 条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第 2 条 退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货，主要包括数量与质量两个方面。1.对于数量上的短缺，采购员应与供应商联系，要求供应商或者补足数量，或者扣减价款。2.对于质量上的问题，采购员应该首先通知
零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商已付未付合 计 经理 主管 经手人 说明：本一单 0每 0一元采为购限项目以不超过
入库管理流程人员步骤仓储主管 入库管理员入库准备仓储管理员接运验收入库手续开始了解入库物料制订入库计划组织入库人员 安排入库设备仓管会计制定堆垛、苫垫、货架方案准备文件单证制订接货作业计划协助运输部接货接运记录验收准备核对凭证物资盈余、短缺、破损查询单立卡 登账库存台账建立入库工作档案结束入库保管物资检收
1 / 2商品入库出库时间要求1.保管员接到储运部或工厂送来商品必须在 1 小时内验收完毕，将原始凭证传递到合同员。2.合同员接到保管员转来的商品到货原始单据，要立即审核注销合同，并分别加盖经（代）销商品等，必须在半小时内传递给物价员。3.物价员接到合同员转来的商品到货原始单据要立即编制编号，核定商品价格，必须在接票后 1 小时内传递到仓库保管员。4.仓库保管员接到物价员审核、定价后的原始单据
1 / 1商品入库出库时间要求1.保管员接到储运部或工厂送来商品必须在 1 小时内验收完毕，将原始凭证传递到合同员。2.合同员接到保管员转来的商品到货原始单据，要立即审核注销合同，并分别加盖经（代）销商品等，必须在半小时内传递给物价员。3.物价员接到合同员转来的商品到货原始单据要立即编制编号，核定商品价格，必须在接票后 1 小时内传递到仓库保管员。4.仓库保管员接到物价员审核、定价后的原始单据
物料收货入库管理1.0 目标为规范企业采购业务物料收货入库管理工作，以保证存货的数量和质量符合合同等有关规定或产品质量要求。2.0 适用范围适用于公司采购管理物料收货入库管理分解流程。3.0 流程负责单位质量管理部，仓库管理课、量产采购课。4.0 定义物料收货入库管理是指：企业对于采购物料的运输、验收、ERP 入库、仓库入库等内容的管理工作，保证材料入库及时准确。5.0 关键控制点H1： 质量管
物资入库单模板编号： 日期：____年__月__日编号 名称 型号 规格 数量 生产日期 单价 金额 检验单号入库人： 复核人： 库管员
物资验收入库明细编号： 日期： 年 月 日要货部门 发票号码 验收仓库 入库日期数量 实际价格 计划价格物资类别 名称及规格 单位交库 实收 单价 金额 单价 金额价格差异合计备注 本表单一式四联，一联支采购员，一联交相关的仓库，一联财务部，一联留存
1 / 2经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票（出库单）或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后，要及时转交，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据（即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
1 / 1经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票（出库单）或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后，要及时转交，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据（即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
1 / 3物品盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序A2 企业应定期进行专项盘点，由总经理下达命令，进行盘点 1个工作日内重点 盘点命令的传达标准下令盘点 企业资产管理制度一、企业资产管理制度程序B2 财务总监组织相关部门经理、盘点人、汇点人、监点人 2个工作日内B3 制定盘点方案，包括盘点日期、范围等 2个工作日内重点 盘点方案制
1 / 1物品盘点工作流程图编号
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公允价值变动损益审定表被审计单位： 索引号： SH1 项目： 公允价值变动损益 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称 本期 账项调整 本期 上期 索引号未审数 借方 贷方 审定数 审定数合计审计
Sheet1第1页入库单 批号 件数入库时间进货 品 型 数量 进货 金 质量 结算方式单位 种 号 进货量 实点量 量差 单价 额 标准 合同 现款采购部经理 采购员 库管员 核价员第一联是仓库计帐单第二联采购联，是采购员办理付款的依据。第三联财务计帐联物品损益单报废: 报损:申请单 批复申请部门 项目 进货时间 数量 地点 磨损程
入库日期 物品代码 品名 数量 单价 金额2005-05-01 000001 A 142 75 106502005-05-12 000003 B 54 257 138782005-05-13 000056 C 2 34 682005-05-14 000674 D 12 54 6482005-05-15 000352 E 5 54 2702005-05-26 000006 F 5 5 252005
