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零星费用申请单申请日期成本归属代号领用单位费用科目领用金额说明经科领用理1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点出差时间自年月日时起共日至年月员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点出差时间自年月日时起至年月日时止共日[ Tag ]
固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由：审批、处理意见部门经理意见：电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见： 行政总监意见：财务部门意见（请提供相关财务数据）：财务总监意见：处理结果
1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总监审核单据，主要为单据是否齐全、内容是否合法、数字是否准确 即时重点 审查原始凭证的合法性标准
1 / 1零星收入管理工作流程图编号
零星收入核算流程获得零星收入的部门收取零星收入款项并开具发票等原始凭证零星收入取得部门将零星收入进行登记汇总，并及时将汇总结果上报财务部财务部会计进行账务登记和账务处理财务部会计对相关部门获得零星收入的原始凭证进行审查财务部每天根据零星收入情况编制收入明细表将财务部填写的记账凭证及财务部的相关记账凭证、相关账簿纳入档案管理信息归档收款并开具相关原始凭证零星收入记录进行凭证审查进行账簿登记编制收入
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理，规范办公零星用品的采购行为，提高办公零星用品的使用效率，根据有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门
零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商已付未付合 计 经理 主管 经手人 说明：本一单 0每 0一元采为购限项目以不超过
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
十九、费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计： 出纳： 主管批示经费
十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点 出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日拟办事项批示： 主管： 申请人：日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂费 合计合计合计金额（大写） 万 千 百 拾 附凭证 张会计：
1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合
费用报销申请单模板编号： 日期：____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由（目的、地点及期间）费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
1费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费
招聘申请单申请部门 申请日期 现有人员职位代码 职位名称 雇用人数招聘信息1、在部门目标内 在部门目标外 2、补充新人3、正式员工 季节工 临时工 计时工4、从公司外部招聘 从公司内部调配招聘岗位职责：1、2、3、4、5、招聘条件和资格：1、2、3、4、5、人事部主管意见： 总经理意见
费用申请单编号日期 申请单位 归属利润中心费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 凭证 备注有 无附发票收据 张 会计 出纳 主管批示
开具红字增值税专用发票申请单NO.销售方 名 称 购买方 名 称税务登记代码 税务登记代码开具红字专用发票内容货物（劳务）名称 单价 数量 金额 税额000000合计 0 0 0说明对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：已抵扣（）未抵扣（）纳税人识别号认证不符（）专用发票代码、号码认证不符（）对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：开具红字专用发票理由：申明：我单位提供的申请单内容真
