收银员结账发生错误处理制度

1 / 1收银员结账发生错误处理制度收银员在为顾客执行结账服务时，难免会有收银错误的情形发生。如果不立即更正错误，会使顾客对收银员的工作品质及专业能力产生不信任感，同时也会影响到当天营业额的结算平衡以及日后的稽核作业。1.导致收银错误发生的原因主要有：（1）为顾客结账发生错误，如多打或少打价钱。（2）顾客携带现金不足。（3）顾客临时退货。（4）金钱收付发生错误。2.上述情况可依以下方法和技巧进

收银日报表 退票处理制度 公式错误检查 收银员缴款袋 废旧物资处理制度1 错误检查 错误的确认 收银员结账发生错误处理制度2 商品削价处理制度2 商品削价处理制度 印章处理制度 收银员结账发生错误处理制度 收银管理工作规范 退票处理制度 3 问题客户处理制度 收银出纳员岗位职责 退票处理制度 2 

  零星收入管理工作流程图

1 / 1零星收入管理工作流程图编号

管理工作 收入工作流程图 零星费用申请单 零星收入核算流程2 零星采购物品申请领款单 固定资产管理工作流程图 存货管理工作流程图 现金预算管理工作流程图 零星收入管理工作流程图 报销管理工作流程图 零星收入核算流程 财务审计管理工作流程图 零星收入管理工作标准 收银管理工作规范 筹资管理工作流程图 财务预测管理工作流程图 坏账处理工作流程图 银行存款付款管理工作流程图 

  产品成本核算管理工作标准

1 / 2产品成本核算管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 下达经总经理审批的财务成本计划 1个工作日内 抄送考核单位 1个工作日内重点 纳入公司的目标管理体系标准下达产品成本计划 产品成本计划汇总表一、各单位的成本计划程序C3 分解成本指标 1个工作日内D3 制定成本控制办法 1个工作日内 参与制定单位的考核、奖惩制度重点

质量成本核算 管理工作 现金预算管理工作标准 制造成本核算表1 固定资产管理工作标准 利润分配工作标准 合同协调工作标准 产品成本核算 25销售成本核算明细表 制造成本核算表 产品成本核算方法比较表 产品成本管理 未分配利润核算工作标准 银行存款付款管理工作标准 产品管理表 负债核算管理流程2 成本编制管理工作标准 公司内部筹资工作标准 存货管理工作标准 产品成本控制表 成本核算制度 负债核算管理流程 产品管理表模板 产品成本核算的一般程序 制造成本核算表2 零星收入管理工作标准 筹资管理工作标准 产品成本核算管理流程 收银管理工作规范 产品成本核算管理工作标准 预算报批工作标准 物流成本核算表 产品成本会计核算管理流程 产品成本核算管理工作流程图 2 成本核算表.计算模本 投资管理工作标准 成本核算2010 总部管理平台二级核算报表表样 装修内部成本报价范本 

  产品成本核算管理工作流程图 (2)

1 / 1产品成本核算管理工作流程图编号

质量成本核算 管理工作 成本核算流程图 制造成本核算表1 预算报批工作流程图 产品成本核算 25销售成本核算明细表 制造成本核算表 产品成本核算方法比较表 产品成本管理 未分配利润核算工作流程图 成本核算员流程图 固定资产管理工作流程图 产品管理表 负债核算管理流程2 成本编制管理工作标准 现金预算管理工作流程图 零星收入管理工作流程图 报销管理工作流程图 产品成本控制表 财务审计管理工作流程图 成本核算制度 负债核算管理流程 办理延期缴纳税款工作流程图 产品管理表模板 产品成本核算的一般程序 制造成本核算表2 产品成本核算管理流程 成本监审流程图2 收银管理工作规范 产品成本核算管理工作标准 财务预测管理工作流程图 物流成本核算表 产品成本会计核算管理流程 产品成本核算管理工作流程图 2 银行存款付款管理工作流程图 成本核算表.计算模本 成本核算2010 总部管理平台二级核算报表表样 装修内部成本报价范本 

  产品成本核算管理工作流程图

采购部入库货物清单 物资部库存报表 运输部运送报表 HR部工资汇总报表财务部成本会计编制工资福利分配表核实各部报表资料真实有效汇总分析、编制成本报表财务经理审批编制成本分析报告及报表、交会计主管结账发回各部重新整理上报是否通过未通过

质量成本核算 管理工作 成本核算流程图 制造成本核算表1 预算报批工作流程图 产品成本核算 25销售成本核算明细表 制造成本核算表 产品成本核算方法比较表 产品成本管理 未分配利润核算工作流程图 成本核算员流程图 固定资产管理工作流程图 产品管理表 负债核算管理流程2 成本编制管理工作标准 现金预算管理工作流程图 零星收入管理工作流程图 报销管理工作流程图 产品成本控制表 财务审计管理工作流程图 负债核算管理流程 办理延期缴纳税款工作流程图 产品管理表模板 产品成本核算的一般程序 制造成本核算表2 产品成本核算管理流程 成本监审流程图2 收银管理工作规范 产品成本核算管理工作标准 财务预测管理工作流程图 物流成本核算表 产品成本会计核算管理流程 产品成本核算管理工作流程图 2 银行存款付款管理工作流程图 成本核算表.计算模本 成本核算2010 总部管理平台二级核算报表表样 装修内部成本报价范本 

  会计档案管理工作流程(1)

六、会计档案管理工作流程会计档案管理工作流程图

会计档案管理办法 管理工作 公司档案管理表 日常性业务款项付款工作流程 档案管理表 无形资产使用管理工作流程 会计档案清理销毁作业流程1 档案管理工作流程 信息化会计档案的管理流程 会计档案销毁清册2 六会计档案管理工作流程 会计档案保管期限表一 会计档案调阅作业流程1 收益管理工作流程1 会计档案借阅登记表1 会计档案管理办法2 档案调入调出流程 八会计档案清理销毁作业流程 会计档案保存期限表 日常性业务款项付款工作流程2 会计档案管理岗位责任制 会计档案管理 国家税务总局系统会计档案管理 无形资产日常管理工作流程 会计档案管理工作流程1 外汇管理工作流程 会计档案移交清单 筹资管理工作流程 会计档案销毁清册审批表 七会计档案调阅作业流程 收银管理工作规范 会计档案保管期限表二 财务战略规划与财务计划管理工作流程 会计档案库房管理制度 

  六、会计档案管理工作流程

六、会计档案管理工作流程会计档案管理工作流程图

会计档案管理办法 会计档案管理制度3 管理工作 会计档案管理制度2 日常性业务款项付款工作流程 档案管理表 无形资产使用管理工作流程 会计档案管理制度 会计档案清理销毁作业流程1 档案管理工作流程 信息化会计档案的管理流程 六会计档案管理工作流程 会计档案调阅作业流程1 收益管理工作流程1 会计档案借阅登记表1 会计档案管理办法2 档案调入调出流程 八会计档案清理销毁作业流程 日常性业务款项付款工作流程2 会计档案管理岗位责任制 会计档案管理 国家税务总局系统会计档案管理 无形资产日常管理工作流程 会计档案管理工作流程1 年度会计档案移交清册1 会计档案销毁申请表 会计档案销毁清册审批表 七会计档案调阅作业流程 九会计档案管理制度 收银管理工作规范 财务战略规划与财务计划管理工作流程 

  员工保险管理工作流程

员工保险管理工作流程企业员工保险管理新参保人员 续缴保费人员应届毕业生 未上保险的在职人员 本人开具转移单填写报表，明细表交派遣证，办理招工放入档案上报办理原单位开具证明

管理工作 材料审核岗工作流程 员工通讯录 保险明细表1 员工保险补缴通知单 员工转正考核工作流程 收益管理工作流程1 投资管理工作流程 员工离职管理工作流程 保险明细表 员工出差管理工作流程 员工基本信息 员工基本信息表 投资管理工作流程3 员工竞聘工作流程 员工基本信息表2 无形资产日常管理工作流程 员工保险管理工作流程 外汇管理工作流程 计算失业保险 筹资管理工作流程 无形资产转让工作流程 员工基本资料管理 收银管理工作规范 保险明细表2 员工晋升降级管理工作流程 员工保险停缴通知单 保险明细表3 员工名片印制申请单据 员工流动工作流程 

  员工出差管理工作流程

图 20：员工出差管理工作流程员工出差出差说明，并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财务借款，并填写费用申请单出差回来，填写差旅费报销单向人事部请假说明出差经理签字审批向人力销假出示出差申请单，财务审核差旅费保险单，报销

管理工作 材料审核岗工作流程 出差报告1 员工通讯录 出差备忘录 出差报告表 出差报告 员工转正考核工作流程 投资管理工作流程 员工离职管理工作流程 十六员工出差及费用申请单 员工出差管理工作流程 员工基本信息 员工出差记录登记表 员工基本信息表 投资管理工作流程3 员工竞聘工作流程 员工基本信息表2 出差开支预算1 员工出差及费用申请单 无形资产日常管理工作流程 出差开支预算 员工保险管理工作流程 外汇管理工作流程 筹资管理工作流程 无形资产转让工作流程 员工基本资料管理 收银管理工作规范 员工出差管理系统 员工出差申请表 员工晋升降级管理工作流程 员工名片印制申请单据 员工流动工作流程 

  员工晋升、降级管理工作流程

图 18：员工晋升、降级管理工作流程员工受到晋升、降级通知，填写员工动态及调动审批表员工本人签署动态及审批表员工所在部门经理签署人员到岗接收部门经理签署主管级以上人员 非主管级以上人员人力资源部确定工资级别 分管副总确定工资级别反馈给员工所在部门

管理工作 材料审核岗工作流程 员工转正考核工作流程 投资管理工作流程 员工离职管理工作流程 员工出差管理工作流程 投资管理工作流程3 员工竞聘工作流程 有形资产管理工作流程 晋升与离职管理制度 无形资产日常管理工作流程 员工保险管理工作流程 外汇管理工作流程 员工晋升控制流程 筹资管理工作流程 员工基本资料管理 收银管理工作规范 员工晋升与离职管理制度 员工晋升推荐表 员工职位提升程序示意图 员工晋升降级管理工作流程 员工流动工作流程 

  员工用车管理工作流程

图 21：员工用车管理工作流程填写用车申请表相关领导审批用车时间用车事项根据车辆申请单安排用车的路线车辆管理人员安排根据司机、事情的缓急安排派车

管理工作 材料审核岗工作流程 档案管理工作流程 员工转正考核工作流程 投资管理工作流程 员工离职管理工作流程 员工用车管理工作流程 员工出差管理工作流程 投资管理工作流程3 员工竞聘工作流程 有形资产管理工作流程 无形资产日常管理工作流程 员工保险管理工作流程 筹资管理工作流程 员工基本资料管理 收银管理工作规范 员工晋升降级管理工作流程 员工流动工作流程 

  员工离职管理工作流程

图 19：员工离职管理工作流程企业员工离职 自动离职辞职解聘合同离职企业开除人力资源部离职申报，填写离职申请通知单各部门进行审核工作交接，领导审核签字总经理及其他部门事物交接工作交接结算并领取款项交接工资违约金，赔偿金社保关系正式离职住房基金档案关系关系转移员工所在部门财务部

管理工作 员工离职申请表 材料审核岗工作流程 离职交接单 员工离职流程 员工转正考核工作流程 投资管理工作流程 员工离职管理工作流程 员工离职分析 员工出差管理工作流程 离职率对比图 员工离职管理制度 投资管理工作流程3 员工竞聘工作流程 有形资产管理工作流程 无形资产日常管理工作流程 员工离职结算单 员工保险管理工作流程 筹资管理工作流程 离职统计表 收银管理工作规范 员工晋升与离职管理制度 离任审计 员工晋升降级管理工作流程 员工流动工作流程 

  固定资产管理工作标准

1 / 5固定资产管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定固定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度根据企业情况 拟好的规章制度送财务总监和总经理审批后打印并装订成册，下发公司各单位2个工作日内重点 制度的编写标准制定固定资产管理制度 固定资产管理制度一、财务管理制度程序B2 财务总监对固定资产管理制度草案

固定资产清查工作标准 管理工作 现金预算管理工作标准 固定资产管理工作标准 采购工作标准 合同协调工作标准 银行存款付款管理工作标准 固定资产管理工作流程图 成本编制管理工作标准 公司内部筹资工作标准 存货管理工作标准 固定资产盘点工作标准 固定资产管理岗位职责 呆账死账确认工作标准 有形资产管理工作流程 固定资产管理制1 零星收入管理工作标准 筹资管理工作标准 收银管理工作规范 投资管理工作标准 

  收银出纳员岗位职责

1 / 1收银出纳员岗位职责1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应

出纳员岗位工作流程 收银日报表 出纳员岗位责任制1 出纳员岗位职责2 出纳的岗位职责 出纳员岗位职责 总出纳岗位职责 出纳员移交表 出纳岗位职责与权限 出纳岗位职责 出纳现金业务岗位职责细则 收银管理工作规范 收银出纳员岗位职责 出纳员岗位职责范文 

  收银员缴款袋

收银员缴款袋收银员缴款袋收款日期： 年 月 日收款人姓名： 营业部门： 值班时间：自 午 时 分至

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  收银日报表

收银日报表编号： 班次： 日期： 年 月 日付款方式和额度账单号 房间号 客人姓名 费用合计现金 支票 信用卡 转账本日合计说明 账单号码为 号 号，共 张，其中作废账单号为 号，共 张复核人 夜审 收银员

收银日报表 收银管理工作规范 收银出纳员岗位职责 

  收银管理工作规范

收银管理工作规范第 1 条 目的。为规范收银人员的日常工作，提高收银人员的工作效率，特制定本规范。第 2 条 适用范围。本规范适用于酒店所有收银人员。第 3 条 酒店收银人员必须严格遵守各项酒店财务规章制度。第 4 条 收银人员需快速、准确地为客人提供结账服务。第 5 条 收银人员应严格按照以下收银程序进行收银操作。1.核实客人消费账单与计算机内的数据是否一致。2.消费账单确认无误后

收银日报表 会计核算基础工作规范 收银管理工作规范 收银出纳员岗位职责 

  收银员结账发生错误处理制度 (2)

1 / 2收银员结账发生错误处理制度收银员在为顾客执行结账服务时，难免会有收银错误的情形发生。如果不立即更正错误，会使顾客对收银员的工作品质及专业能力产生不信任感，同时也会影响到当天营业额的结算平衡以及日后的稽核作业。1.导致收银错误发生的原因主要有：（1）为顾客结账发生错误，如多打或少打价钱。（2）顾客携带现金不足。（3）顾客临时退货。（4）金钱收付发生错误。2.上述情况可依以下方法和技巧进

收银日报表 退票处理制度 公式错误检查 收银员缴款袋 废旧物资处理制度1 错误检查 错误的确认 收银员结账发生错误处理制度2 商品削价处理制度2 预收账款发生额表 商品削价处理制度 合同违约及纠纷处理制度 印章处理制度 收银员结账发生错误处理制度 收银管理工作规范 退票处理制度 3 问题客户处理制度 收银出纳员岗位职责 退票处理制度 2