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11退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于15日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写11退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员[ Tag ]
12 呆账（退票）处理报告表客户地址客户名称 负责人负责人地址退票金额 未收款货品数量货品名称及规格未收账款金额 销售日期收票日期付款银行 账号 支票号码 支票金额 发票人背书人到期日期退票日期退票明细退票及账款未收原因过去往来及收款情形客户及其合伙人经济情况对策备注
1 / 1收银员结账发生错误处理制度收银员在为顾客执行结账服务时，难免会有收银错误的情形发生。如果不立即更正错误，会使顾客对收银员的工作品质及专业能力产生不信任感，同时也会影响到当天营业额的结算平衡以及日后的稽核作业。1.导致收银错误发生的原因主要有：（1）为顾客结账发生错误，如多打或少打价钱。（2）顾客携带现金不足。（3）顾客临时退货。（4）金钱收付发生错误。2.上述情况可依以下方法和技巧进
1 / 1办公用品财务处理制度1.公司各部门用于办公所需的纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用。2.公司的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购。3.各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准。4.领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作
1 / 1商品削价处理制度1.部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单 15 联，报转物价员审核。2.物价员接到部门业务主任转来的削价处理申报单到柜台查看商品残损程度，严格审核降价幅度，认定合理无误后签字交公司经理审批。3.物价员接到经理审批后的削价处理申报单 5 联留存，1 联交中心经营部，24 联转营业部门商品账。4.商品账记账员接到“申报单”24 联审核无
1 / 1问题客户处理制度1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单” ，并建议采取措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并未填写“问题客户报告单”通知企业，致企业蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失 25%以上的金额。（注：疏于访问意谓未依企业规定的次数，按期访问客户者。 ）3.为
1 / 2印章处理制度第一条 本制度规定本公司重要印章及一般交易印章的处理事项。第二条 重要印章由总经理或总务部经理负责保管，交易用章由总务部秘书室保管。第三条 需加盖重要印章或交易用章时依照以下手续进行： 1.重要印章（1）需盖章时，持需盖章文件并填写重要用印申请书 ，经所属部门的负责人批准后报总务部秘书室；（2）接到申请的秘书室主任，确认手续完备和申请单上填写无误后，将其与
1 / 1支票退票理由书【表单 4-4】 退票理由书出票单位： 票据号码： 年 月 日项目 内容 退票理由 （）1.存款不足账户款项不足 2.超过放款批准度或限额3.非用墨汁或碳素墨水填写4.金额大小写不全，不清楚5.未填写收款单位或收款人6.未填写款项用途或用途填写不明内容填写7.属于按
1 / 1退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于 15 日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的 Et 期，以确保时效，维护企业的权益。3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书
合同、协议违约及纠纷处理制度合同、协议违约及纠纷处理制度针对合同、协议违约及纠纷问题的处理进行了规范，并提供了指导。下面是某企业制定的合同、协议违约及纠纷处理制度，供读者参考。合同、协议违约及纠纷处理制度第 1 章总则第 1 条为监督合同、协议的有效履行，及早发现违约情况，以避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，特制定本制度。第
合同违约及纠纷处理制度第 1 章 总则第 1 条 为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第 2 章 合同违约处理第 3 条 合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约
1 / 3商品削价处理制度1.部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单 15 联，报转物价员审核。2.物价员接到部门业务主任转来的削价处理申报单到柜台查看商品残损程度，严格审核降价幅度，认定合理无误后签字交公司经理审批。3.物价员接到经理审批后的削价处理申报单 5 联留存，1 联交中心经营部，24 联转营业部门商品账。4.商品账记账员接到“申报单”24 联审核无
第 1 页-共 1 页七、废旧物资处理制度1.所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用部分外，一律由公司废旧物资处理领导小组成员决定。2.废旧物资出售按以下程序进行：1）、各职能管理部门定期将需处理物资以书面形式报公司废旧物资处理领导小组。2）、公司废旧物资处理领导小组和有关业务部门共同组成定价委员会负责确定所需处理物资价格。3）、行政部负责组织竞买人的报价工作。财务部负责现场清运和货款结算
1 / 2收银员结账发生错误处理制度收银员在为顾客执行结账服务时，难免会有收银错误的情形发生。如果不立即更正错误，会使顾客对收银员的工作品质及专业能力产生不信任感，同时也会影响到当天营业额的结算平衡以及日后的稽核作业。1.导致收银错误发生的原因主要有：（1）为顾客结账发生错误，如多打或少打价钱。（2）顾客携带现金不足。（3）顾客临时退货。（4）金钱收付发生错误。2.上述情况可依以下方法和技巧进
