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11问题客户处理制度1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议采取措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。2.业务人员11问题客户处理制度1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议[ Tag ]
问题账款管理制度编 号制度名称问题账款管理制度执行部门第 1 章 总则第 1 条 目的为维护本公司与业务人员的权益，特制定本制度。第 2 条 定义1.问题账款问题账款系指本公司业务人员于销货过程中，所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件所涉账款。2.发生日本制度各条文中所称问题账款发生之日，如票据能兑现，系指第一次收回票据的到期日；如为被骗，则为被
1 / 1问题客户处理制度1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单” ，并建议采取措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并未填写“问题客户报告单”通知企业，致企业蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失 25%以上的金额。（注：疏于访问意谓未依企业规定的次数，按期访问客户者。 ）3.为
问题账款处理办法第一条 为妥善处理“问题账款” ，争取时效，以维护本公司与销货经办人的权益，特制定本办法。第二条 本办法所称的“问题账款”是指本公司营业人员于销货过程中（含表演与试用）所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情形的案件。第三条 因销货而发生的应收账款自发票开立之日起逾 2 个月尚未收回，亦未按公司规定办理销货退回者，视同“问题账款” 。但情形特殊经呈
内部控制制度问题式调查表调查部门：__________________________ 调查人员：______________调查内容：保险箱和财务印章的内部控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.保险箱内外门是否配备正副钥匙各一副？2.保险箱内门正钥匙是否由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭保险箱
内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：______________调查内容：固定资产控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.是否编制固定资产年度预算，并由管理部门审批？2.固定资产的购置是否经适当地授权批准？3.固定资产购置申请、批准、采购和验收职责是否相分离？4.是否根据需要和生产情况从严控制大型设
内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：______________调查内容： 工资薪金____ 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.有人事聘用、终止聘用合同是否经过授权或批准？2.所有人事方面的调动是否立即通知人事部门？3.人事部门是否及时将人员变动情况通知财务部门？4.人员调配单是否经过人事部门主管审批
内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：______________调查内容：____________ 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注
填表人：__________________内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：________________调查内容：现金内部控制制度 调查日期：________________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.现金的收付和保管是否只由出纳负责？2.出纳员是否将每天收到和支出的现金登记现金出纳备查簿
江西联创光电科技股份有限公司内部控制制度问题式调查表调查部门：__________________________ 调查人员：______________调查内容：保险箱和财务印章的内部控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.保险箱内外门是否配备正副钥匙各一副？2.保险箱内门正钥匙是否由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经
问题产品召回处理流程部门步骤 总裁 产品召回工作组 质量部 法务部 其他相关部门
1 / 1问题账款报告书【表单-】 问题账款报告书年 月 日客户名称公司地址 电话工厂地址 电话负责人 经办人开始往来日期 交易项目平均每月交易额 信用度基本资料栏问题账款金额问题账款形成过程（1）发生原因：客户倒闭 拖延付款 质量不良 数量不符客户要求延后付款 其他（ ）（2）经过情况处理意见附件明细核准：
1 / 2问题账款管理办法第一条 为妥善处理“问题账款” ，争取时效，维护本公司与营业人员的权益，特制订本办法。第二条 本办法所称的“问题账款” ，系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。第三条 因销货而发生的应收账款，自发票开立之日起，逾两个月尚未收回，亦未按公司规定办理销货退回者，视同“问题账款” 。但情况特殊经呈报总
国有资产评估管理若干问题的规定财政部 2001年 12 月 31 日发布 财政部令第 14 号第一条 为了适应建立和完善现代企业制度的需要，规范经济结构调整中的国有资本运营行为，维护国有资产合法权益，根据 国有资产评估管理办法 （国务院令第 91 号）和国务院办公厅转发财政部 关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知（国办发 2001102 号），制定本
