固定资产内部借用单

固定资产内部借用单编号： 日期：年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置借用前使用部门 借用后使用部门借用前保管人 借用后保管人借用原因借用期限借用前使用部门 借用后使用部门审批意见

固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产内部借用表 固定资产内部调剂单 固定资产内部借用单 印章借用登记表 固定资产内部调拨单 

  固定资产内部调剂单

固定资产内部调剂单编号： 日期：年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调剂前使用部门 调剂后使用部门调剂前保管人 调剂后保管人调剂前使用部门 调剂后使用部门 总裁办 财务部审批意见

薪资调整通知单 固定资产内部控制办法3 盘存调整表 固定资产内部控制审计 存货调整表 固定资产内部借用表 调整行高和列宽 调整行高与列宽 固定资产内部调剂单 固定资产调剂申请单 图的调整 固定资产内部借用单 固定资产内部调拨单 

  固定资产内部调拨单

1固定资产内部调拨单编号： 填表日期：年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调拨前使用部门 调拨后使用部门调拨前保管人 调拨后保管人调拨前使用状态移交相关文件调拨前使用部门 调拨后使用部门 总经理 财务部审批意见

库存商品调拨单 固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产内部借用表 固定资产内部调剂单 固定资产内部借用单 固定资产内部调拨单 商品调拨单流转规程 

  材料、固定资产会计岗位职责

股份有限公司 股份财务部第 1 页 共 2 页材料、固定资产会计岗位职责 管理层级：直接上级：分管副部长 工作要求：负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的

固定资产会计管理目标 明细账会计岗位职位职责 食堂会计岗位职责细则 工资会计岗位职责细则 固定资产会计管理制度2 材料会计岗位职责 固定资产出售比价单 材料移用单 材料固定资产会计岗位职责 固定资产会计岗位职责范文 材料请领单 材料会计岗位业务流程 固定资产会计管理制度3 材料会计岗位职责细化 材料会计岗位职责实施细则1 固定资产会计岗位职责2 稽核会计岗位职责2 固定资产会计岗位业务流程1 固定资产会计管理制度 固定资产会计岗位责任制 固定资产会计岗位职责 固定资产会计岗位业务流程 资产会计岗位规范 资产会计岗位规范2 固定资产会计管理制度1 资产会计类岗位职责 固定资产会计岗位职责细化 固定资产出售比价单 2 收入会计类岗位职责 稽核会计岗位职责 固定资产会计工作规则 固定资产内部调拨单 固定资产管控职责 出纳发票管理岗位职责实施细则 材料会计岗位职责 2 

  内部控制制度问题式调查表(固定资产)

内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：______________调查内容：固定资产控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.是否编制固定资产年度预算，并由管理部门审批？2.固定资产的购置是否经适当地授权批准？3.固定资产购置申请、批准、采购和验收职责是否相分离？4.是否根据需要和生产情况从严控制大型设

固定资产投保制度 内部控制制度调查问卷 资产控制制度原则 内部控制制度问题式调查表货币资金 固定资产内部控制办法3 固定资产维修制度 固定资产内部控制审计 内部控制调查问卷 固定资产内部借用表 内部控制制度问题式调查表空白样表 文件163固定资产清单 14固定资产调查 固定资产抵押控制流程 内部控制调查表 设备类固定资产控制表 审慎性调查控制流程 内部控制调查表excel 固定资产内部调剂单 内部控制制度问题式调查表固定资产 固定资产控制制度 内部控制制度问题式调查表保险箱和财务印章 内部控制制度问题式调查表银行账户 固定资产控制卡正面 固定资产内部借用单 固定资产维修制度 2 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 内部控制制度问题式调查表工资薪金 固定资产保管制度 2 问题客户处理制度 2 固定资产业务循环内部控制调查表 2 

  固定资产业务循环内部控制调查表 (2)

内部控制审计工作底稿固定资产业务循环内部控制调查表会计期间________被审计企业： 索引号调 查 项 目 是 否 不适用 备注1.购建固定资产(1) 固定资产的采购是否有计划并经批准？*(2) 固定资产采购是否坚持比质比价，择优进货？(3) 是否根据需要和生产情况从严控制大型设备的购买？(4) 自建、该扩建是否事先有计

固定资产业务岗位责任制度2 货币资金业务循环内部控制调查表 设备情况调查表 固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产内部借用表 自行建造的固定资产业务处理程序 14固定资产调查 采购业务循环内控制度调查 固定资产抵押控制流程 固定资产业务目标2 固定资产循环 采购与付款循环内部控制审计程序 销售与收款循环的内部控制设计 内部控制调查表 设备类固定资产控制表 固定资产业务岗位责任制度 内部控制调查表excel 固定资产内部调剂单 深桑达远期结售汇套期保值业务内部控制制度 内部控制制度问题式调查表固定资产 自行建造固定资产业务处理程序 固定资产控制制度 固定资产控制卡正面 固定资产内部借用单 2财务尽职调查审核控制表及业务承接评价表 固定资产业务授权批准制度 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 存货业务循环内部控制调查表 上海通用汽车循环取货运输成本降三成 承包商情况调查表 采购与付款循环的内部控制设计 固定资产业务循环内部控制调查表 2 

  固定资产内部借用表

固定资产内部借用表编号： 日期： 年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置借用前使用部门 借用后使用部门借用前保管人 借用后保管人借用原因借用期限借用前使用部门 借用后使用部门审批意见

固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产内部借用表 固定资产循环 固定资产内部调剂单 固定资产内部借用单 印章借用登记表 固定资产内部调拨单 

  固定资产内部控制办法 (3)

固定资产内部控制办法固定资产内部控制办法1.目的为规范固定资产的管理行为，防范固定资产管理中的差错和舞弊，保护固定资产的安全、完整，提高固定资产使用效率，特制定本办法。2.适用范围适用于公司的固定资产管理。3.权责部门3.1 使用部门：提出固定资产的购置、大修理申请；固定资产的保管、日常维修、维护和保养；固定资产处置申请；建立本部门的固定资产台账。3.2 采购部门：提出固定资产购置预算；下达固定

固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产内部借用表 固定资产抵押控制流程 固定资产循环 固定资产请购办法2 设备类固定资产控制表 固定资产内部调剂单 固定资产控制制度 固定资产控制卡正面 固定资产内部借用单 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 固定资产清查控制流程 固定资产业务循环内部控制调查表 2 

  固定资产内部控制审计

固定资产管理内部控制审计第一条固定资产是企业生产经营与发展的重要物资基础，直接影响企业当前与未来经济效益，对其实施有效管理，就是从固定资产购置到处置等全过程实施监督与控制，提高固定资产综合经济效益。本章就除基本建设形成以外的固定资产的内部控制及审计做出规定。第二条审计目标1.是否建立了符合本企业实际情况的固定资产管理制度，是否覆盖到每个重要环节。2.各项固定资产管理制度在实践中是否执行有效

固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产审计工作报告 固定资产内部借用表 固定资产审计工作报告2 固定资产抵押控制流程 固定资产循环 设备类固定资产控制表 固定资产内部调剂单 固定资产控制制度 固定资产控制卡正面 固定资产内部借用单 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 固定资产清查控制流程 固定资产审计工作报告 3 固定资产业务循环内部控制调查表 2 

  固定资产内部调拨单 (2)

固定资产内部调拨单编号： 填表日期： 年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调拨前使用部门 调拨后使用部门调拨前保管人 调拨后保管人调拨前使用状态移交相关文件调拨前使用部门 调拨后使用部门 总经理 财务部审批意见

库存商品调拨单 固定资产内部控制办法3 固定资产内部控制审计 固定资产审计工作报告 固定资产内部借用表 固定资产审计工作报告2 固定资产循环 固定资产内部调剂单 固定资产内部借用单 固定资产内部调拨单 商品调拨单流转规程 固定资产审计工作报告 3 

  工作底稿—固定资产及累计折旧

上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: B 公司 审核员: 李辰 日期: 2006.01.28 索引号: C1-0-1审查项目: 固定资产 会计期间: 2005.12.31 复核员: 刘佳 日期: 2006.01.29 页 次:调整事项说明及调整分录调整事项说明如下：1.（底稿见索引 C1

固定资产台账表2 工作底稿原材料 计算累计销售额奖金 工作底稿应收股利 固定资产累计折旧月发生额表 固定资产台账表 工作底稿固定资产及累计折旧 固定资产累计折旧明细表2 固定资产累计折旧明细表 上月业绩累计表 固定资产日常管理办法 固定资产扩充计划表 固定资产内部调拨单 固定资产台账表1 计算本月累计折旧额 折旧方法 

  固定资产审计工作报告 (2)

固定资产审计工作报告总经理：根据总企业内审计划的安排，我部派 等二人审计小组，于 年 月 日至 月 日，对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元，设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位，但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理意见（一）固定资产的账、卡、物不实经审计，该厂财务科与设备科固定资产的账、卡不符。财务科账面上在用的

生产部年终工作报告 固定资产清查工作标准 工作报告 审计工作报告表 公司年度审计工作报告 固定资产增减表2 律师工作报告 固定资产台账表2 固定资产审计工作报告 审计工作通知表 审计工作流程 固定资产表单 固定资产审计工作报告2 固定资产表 固定资产盘盈盘亏报告单 固定资产增减表3 固定资产台账表 月度固定资产计划-0328-ED 固定资产综合分析 固定资产登记卡 固定资产转移单2 财务审计工作记录 律师工作报告的撰写 审计工作记录表 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 固定资产购置申请表 固定资产清查工作流程图 固定资产台账表1 固定资产审计工作报告 3 

  固定资产审计工作报告 (3)

固定资产审计工作报告总经理：根据总企业内审计划的安排，我部派 等二人审计小组，于 年 月 日至 月 日，对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元，设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位，但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理意见（一）固定资产的账、卡、物不实经审计，该厂财务科与设备科固定资产的账、卡不符。财务科账面上在用的

生产部年终工作报告 固定资产清查工作标准 工作报告 审计工作报告表 公司年度审计工作报告 律师工作报告 固定资产台账表2 固定资产审计工作报告 审计工作通知表 审计工作流程 固定资产表单 固定资产审计工作报告2 固定资产表 固定资产盘盈盘亏报告单 固定资产台账表 固定资产综合分析 固定资产登记卡 固定资产转移单2 财务审计工作记录 律师工作报告的撰写 审计工作记录表 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 固定资产购置申请表 固定资产清查工作流程图 固定资产台账表1 固定资产审计工作报告 3 

  固定资产审计工作报告

固定资产审计工作报告受控状态文案名称固定资产审计工作报告编 号执行部门 监督部门 考证部门总经理：根据总企业内审计划的安排，我部派 等二人审计小组，于 年 月 日至 月 日，对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元，设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位，但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理意见（一）固定资产的账

生产部年终工作报告 固定资产清查工作标准 工作报告 审计工作报告表 公司年度审计工作报告 律师工作报告 固定资产台账表2 固定资产审计工作报告 审计工作通知表 审计工作流程 固定资产表单 固定资产审计工作报告2 固定资产表 固定资产盘盈盘亏报告单 固定资产台账表 固定资产综合分析 固定资产登记卡 固定资产转移单2 财务审计工作记录 律师工作报告的撰写 固定资产内部调拨单 固定资产控制表 固定资产台账表1 固定资产审计工作报告 3 

  固定资产管理审计 (2)

固定资产管理审计1.目的：通过内部审计，评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性，促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理，降低风险。2.初步调查：1）查阅审计档案及有关管理资料，摘取相关信息。2）了解公司总部对下属子公司的规范性管理制度。3）了解企业有关固定资产的流程。3.编制业务流程图。4.完成内部控制询问表，初步评价内部控制的健全有效性。5.根据初步评价结果

固定资产转移管理 资产管理 固定资产台账表2 固定资产审计工作报告 固定资产表单 固定资产审计工作报告2 固定资产表 固定资产台账表 固定资产综合分析 固定资产登记卡 新增固定资产管理流程 固定资产转移单2 管理审计员岗位职责 基建工程管理审计办法 固定资产管理审计 固定资产管理规定 固定资产内部调拨单 固定资产台账表1 固定资产审计工作报告 3 固定资产管理审计 2